Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3174
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/21 | učebné pomôcky - hry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 178,16 € | 13.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/22 | škd učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 199,81 € | 21.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | škd pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 1 161,05 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0451/21 | čistiace a hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3D-Group s.r.o. Veternicová 1,84105 Bratislava | 44101414 | 629,50 € | 27.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 2 113,65 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/23 | školenie - Malgotová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 79,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | oprava xeroxov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | A.S.E.P. spol. s r.o. | 35714271 | 206,40 € | 12.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | centrálny telefónny systém | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 766,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/24 | kamery a inšt. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 1 689,00 € | 01.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0305/21 | web kamera | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AB COM CZECH s.r.o. | 25974939 | 444,00 € | 29.10.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/24 | učebnice SJ pre ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ABCedu, a.s. | 51724561 | 303,48 € | 30.04.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/21 | trezor | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AD ASTRA BOTH s.r.o. | 35940042 | 1 148,00 € | 10.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | nábytok - bar. stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Adamicci, s.r.o. | 48036731 | 528,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | napln do lekarnicky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 92,60 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0382/21 | Covid - testy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 250,00 € | 07.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/25 | Informačná tabuľa na detské ihrisko | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 184,50 € | 09.04.2025 | 23.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/21 | tabulky a fólie na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 174,48 € | 08.02.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | tabuľky na dvere | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 48,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | projekt šport, basketbalové koše | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 592,00 € | 28.05.2021 | 27.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | projekt Spp - grant | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AG Print, s.r.o. | 53141628 | 2 179,20 € | 12.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |