Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2966
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0185/24 | aSc agenta Komplet 500-699 žiakov SŠ 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 699,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | Kuchynské potreby do jedálne | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 390,64 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | Veolia teplo 05/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 59,37 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | el. energia 5/2023 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 89,34 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | el. energia 5/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 207,16 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | telefón 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,99 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/24 | telefón 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 57,98 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | telefón 5/2024 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | diagnostika a oprava el. drviča odpadkov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marian Kollárik Calvin Gasro | 48305642 | 72,00 € | 17.06.2024 | 25.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 369,22 € | 10.06.2024 | 22.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/24 | vysávače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 318,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/24 | stravovanie 9/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 342,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/24 | el. energia 9/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 428,84 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/24 | el. energia 9/2024, ŠJ - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 148,21 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | pracovný seminár - Ružičková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,93 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0302/24 | zaškolenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ENERGYR spol. s.r.o. | 31568645 | 120,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | deratizáciam objektu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | petwings, s.r.o. | 47218738 | 240,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0300/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0217/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 281,34 € | 21.10.2024 | 29.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra |