Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3319
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0115/25 | dvere 90L dub | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MERKURY SHOP, s.r.o. | 51231735 | 49,99 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/25 | učebné pomôcky - projektory a mont. materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 7 767,28 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/25 | Anglické knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | GREEN BOOKS s.r.o. | 51015510 | 8 334,60 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/25 | kopírovací stroj Xerox VersaLink | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LevServis, s.r.o. | 36499951 | 1 650,00 € | 31.03.2025 | 16.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | stravovanie 2/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 9 929,70 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | Meow, Suchý bazén svetlosivý so 400 guličkami | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MaLAN s.r.o. | 51931214 | 167,28 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | nábytok - AVA CAFF:2ALR:MG17 hnedá: 2sed | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drevona Market s.r.o | 50443003 | 654,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/25 | náhradné diely do projektorov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 1 328,51 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Opravy strechy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FT - IZOL, s.r.o. | 44024860 | 20 247,37 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | PC HP EliteDesk 800 G4 SFF - notebooky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 12 100,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/25 | All in One Lenovo Think Centre M920z AIO | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | furbify s.r.o. | 44827385 | 2 079,90 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 91,56 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | učebné pomôcky - učebnice a knihy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 122,37 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | odstránenie revíznych závad podľa obj. 54/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 1 973,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | Elektroinšt. práce - učebňa Fyzika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 604,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 252,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 760,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 222,20 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 259,35 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 274,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra |