Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0095/25 | nábytok - bar. stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Adamicci, s.r.o. | 48036731 | 528,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | nábytok - pracovný pult pre študentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | interby s.r.o. | 53696999 | 1 188,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | revízia a mazanie malého nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 145,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | lineárne svietidlo 3x1,5m Led Línia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Emission, s.r.o. | 35955481 | 1 249,68 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 350,30 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 593,66 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 724,25 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 123,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 407,55 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,29 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 719,80 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 321,59 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 653,67 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | školenie - elekronizácia rozhodnutí v sam. šk. v r. 2025 - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 43,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 560,99 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | MON výsuv pre klávesnicu plastový šedý | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 400,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Veolia - teplo - nedoplatok vyúčtovanie 24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 426,96 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | uč. pomôcky - obojstranné korkové paravany | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 75875993 | 3 249,30 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | IB program - workshop a konferencia - Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |