Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/24 | telefón 6/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,82 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | Plyn ZSS 7/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 17,00 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/24 | vodné a stočné, zrážky 6/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 773,20 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | stravovanie 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 12 789,10 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 08.07.2024 | 31.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | občerstvenie k príl. ukon. šk. roku | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KUUTS GROUP s.r.o. | 54286719 | 257,60 € | 05.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 442,11 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 529,68 € | 02.07.2024 | 30.07.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0168/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 398,57 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 243,20 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 131,24 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 009,51 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 565,67 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 581,11 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 542,13 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 238,33 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 229,62 € | 01.07.2024 | 30.07.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 11 780,10 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/24 | stravovanie 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 393,36 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/24 | stravovanie 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 395,20 € | 26.06.2024 | 03.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |