Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0394/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 1 147,10 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0387/24 | Knihy FP na FRJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 249,66 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0385/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 780,88 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0389/24 | Corinth 1 ročná licencia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Avalon IT. s.r.o. | 31677711 | 980,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0381/24 | Učebné pomôcky - hudobné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | TM SOUND s.r.o. | 44293801 | 2 615,30 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0388/24 | učebné pomôcky - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3lobit o.z. | 30851491 | 2 113,65 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/24 | výchovný program v kocke | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 35,00 € | 12.12.2024 | 03.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/24 | el. energia 11/2024, šj - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 317,14 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0382/24 | Žalúzie celotieniace - dodanie a montáž žalúzii IDX - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VKV ADVERT spol. s. r.o. | 35896850 | 1 506,39 € | 12.12.2024 | 24.12.2024 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/24 | Veolia - teplo - preplatok 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -286,36 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/24 | Portál Direktor + časopis manažment školy v praxi + online + archív, 1-12/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava | 31348262 | 210,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/24 | Predplatné za poskytovanie sl. Balíček Zborovňa Komplet 1-12/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KOMENSKÝ s.r.o. Park Mládeže Košice | 43908977 | 379,87 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0380/24 | Nábytok - stoličky, stoly, lavice, skrine a iné int. zariadenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s.r.o. | 36320439 | 18 985,00 € | 10.12.2024 | 03.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 562,94 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 017,84 € | 09.12.2024 | 08.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 786,53 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 659,75 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 201,46 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 336,67 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0262/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 580,28 € | 05.12.2024 | 08.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |