Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4134

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0141/26 Veólia teplo - preplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -1 516,13 € 13.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFBV/0126/26 OLO Spojená škola Pankúchova 53242742 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. 00681300 200,00 € 09.04.2026 23.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0124/26 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2026 - LVK Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 3 300,00 € 09.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0125/26 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2026 - LVK Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 7 350,00 € 09.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0123/26 chemikálie - uč. pomôcky Spojená škola Pankúchova 53242742 Centralchem, s.r.o. 51324440 30,87 € 08.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0122/26 revízia a mazanie mal. nákl. výťahu Spojená škola Pankúchova 53242742 Peter Orgoník-ORGO-LIFT 30940630 80,00 € 08.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0120/26 poplatok za mandátny certifikát Spojená škola Pankúchova 53242742 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 5,97 € 08.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0121/26 poplatok za mandátny certifikát Spojená škola Pankúchova 53242742 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424 29,52 € 08.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFKV/0001/26 zakúpenie elektrickej smažiacej panvice, elektrického varného kotla, elektrickej trojpodlažnej pece, konvektomatu s príslušenstvom / školská jedáleň Spojená škola Pankúchova 53242742 RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 34153004 35 152,79 € 08.04.2026 23.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0086/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 377,02 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0085/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0083/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 064,10 € 07.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0087/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 410,21 € 07.04.2026 22.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0119/26 výmena TKV ventilu Spojená škola Pankúchova 53242742 VOZNICA Ľuboš - STAVEKO 31110339 70,00 € 07.04.2026 23.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0084/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 794,43 € 06.04.2026 16.04.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0082/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 503,25 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0079/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 322,60 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0080/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 454,04 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0078/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0081/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 640,88 € 31.03.2026 16.04.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra