Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0327/24 | vysávače | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 318,00 € | 29.10.2024 | 09.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/24 | Cestovné a ubytovanie - Butler, Patúcova a Tušová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 1 789,80 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0325/24 | Čistenie a polymerizácia podlahy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IB Rein, s.r.o. | 358965822 | 6 960,00 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0323/24 | kancelárky materiál a učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 181,44 € | 28.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0229/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,75 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 932,44 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0228/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 592,20 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0227/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 457,26 € | 25.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0321/24 | chemické zlúčeniny do laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 466,20 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | preplatok BVS - vodné, stočné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | -162,01 € | 23.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0224/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 300,45 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0223/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 861,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0222/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 315,10 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0221/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 553,53 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0225/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 996,50 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/24 | spotr. mat. do kuchyne - čist. potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 176,00 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0319/24 | LED trubice T8 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | eLED s.r.o. | 51881969 | 1 512,65 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/24 | zber a preprava bio. odpadu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Fresco odpad, s.r.o. | 50012070 | 11,40 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/24 | filtracne vrecka, filtre | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KARCHER CENTER BRATISLAVA s.r.o. | 43967663 | 67,99 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | Školský klub detí od A po Z č.10 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,70 € | 22.10.2024 | 09.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |