Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 213,30 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 026,67 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 164,40 € | 15.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | el. energia 4/2023 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 173,76 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | el. energia 4/2023, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 40,76 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | EduPage eGov. modul | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 288,00 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,36 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/24 | telefón 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,95 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/24 | Hygienický materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 894,62 € | 13.05.2024 | 08.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 255,93 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 133,56 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 395,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 283,91 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 135,70 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 506,40 € | 13.05.2024 | 21.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | Preplatok Veolia tepelná energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -921,17 € | 07.05.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/24 | Plyn 5/2024 ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 44,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0135/24 | Vodné a stočné 4/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 854,20 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/24 | výkon zodpovednej osoby 5/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |