Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2678
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0034/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 306,00 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0032/24 | SK2411000000002624420141 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 624,03 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0031/24 | SK2411000000002624420141 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 161,09 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0033/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 605,19 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0030/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 259,47 € | 09.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0050/24 | Voice VPN TP1 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 09.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0049/24 | Kurz - prevencia šikanovania | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia EDULAB | 45738424 | 99,00 € | 08.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0028/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 053,40 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0029/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 738,82 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0027/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 820,63 € | 07.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0001/24 | Rekonštrukcia/odhlučnenie Music room | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | LENGEL, s.r.o. | 51723123 | 6 485,99 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0047/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 6 900,00 € | 07.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0026/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 300,54 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0025/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 148,20 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0024/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 1 009,39 € | 06.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0046/24 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 4 350,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0044/24 | vodné a stočné 01/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 855,46 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0045/24 | SPP - plyn - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 222,00 € | 05.02.2024 | 11.03.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/24 | Doplatok k FA 6 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 14,01 € | 05.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 994,26 € | 02.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |