Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0068/26 | Služby PODČ a monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 18.03.2026 | 26.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 138,98 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 457,96 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 699,00 € | 16.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 382,83 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 317,15 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 791,50 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 183,32 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0046/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 322,44 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 275,34 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 347,00 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 135,00 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 679,85 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 894,05 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 186,85 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 849,40 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 014,45 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 259,75 € | 13.03.2026 | 22.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/26 | Účast. poplatok - cest. nahr. - školenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 109,59 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/26 | telefón 02/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,72 € | 10.03.2026 | 23.03.2026 | Faktúra |