Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3426
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | odstránenie revíznych závad podľa obj. 54/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 1 973,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0099/25 | Elektroinšt. práce - učebňa Fyzika | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Voltio s.r.o. | 55812821 | 604,00 € | 28.03.2025 | 01.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0065/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 252,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0064/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 760,00 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0063/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 222,20 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0062/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 259,35 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 274,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0061/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 105,31 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0066/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 471,50 € | 27.03.2025 | 02.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0059/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 185,64 € | 21.03.2025 | 02.04.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | nábytok - bar. stoličky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Adamicci, s.r.o. | 48036731 | 528,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | nábytok - pracovný pult pre študentov | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | interby s.r.o. | 53696999 | 1 188,50 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | revízia a mazanie malého nákl. výťahu | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Peter Orgoník-ORGO-LIFT | 30940630 | 145,00 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | lineárne svietidlo 3x1,5m Led Línia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Emission, s.r.o. | 35955481 | 1 249,68 € | 21.03.2025 | 26.03.2025 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0058/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 350,30 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 593,66 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 724,25 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 123,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 407,55 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,29 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra |