Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2941
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0300/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0299/24 | pracovný seminár - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 116,19 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/24 | vybavenie do tried, skrinky, skrine, police, atď. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ikea Bratislava s r.o. | 35849436 | 1 522,32 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | pracovný seminár - Kolekt. zmluva vyss. stupna po 1.9.2024 a soc. fond. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum | 35532882 | 42,00 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/24 | Odstránenie mimoriadnej situácie / vytopenie priestorov školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 32 250,55 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,28 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/24 | telefón 9/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 58,67 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/24 | telefón 9/24, šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 29,99 € | 14.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/24 | Príspevok za stravovanie SF 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 54,46 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0214/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 737,15 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0213/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 547,36 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0212/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 380,44 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0211/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 533,17 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0208/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 970,17 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0209/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 397,92 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0210/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 227,50 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFSJ/0207/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 393,55 € | 14.10.2024 | 24.10.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| DFBV/0298/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -1 506,93 € | 09.10.2024 | 07.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | vodné a stočné, zrážky 9/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 946,66 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/24 | výkon zodpovednej osoby 10/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 07.10.2024 | 07.11.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |