Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4173

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0232/26 Jumbo toal. papier, utierky Scott Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 1 296,42 € 12.06.2026 26.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0233/26 Ostat. sl. PODČ - monitorovanie EZS Spojená škola Pankúchova 53242742 Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 00603481 67,90 € 12.06.2026 26.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0155/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 388,00 € 11.06.2026 17.06.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0156/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 217,59 € 11.06.2026 17.06.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0157/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 686,78 € 11.06.2026 17.06.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0154/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Okša 22659692 239,60 € 10.06.2026 17.06.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0152/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0151/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 147,49 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0153/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Jozef Okša 22659692 90,93 € 09.06.2026 17.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0149/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 287,75 € 08.06.2026 11.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0150/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 577,90 € 08.06.2026 11.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0221/26 telefón 05/26 - šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 08.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0222/26 telefón 05/26 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,43 € 08.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0223/26 telefón 05/26 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,56 € 08.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0225/26 G&E Trading, a.s. - nedoplatok za el. en. 05/2026 Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 54,86 € 08.06.2026 25.06.2026 Riaditeľ Faktúra
DFBV/0227/26 kancelársky materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 Tibor Varga TSV PAPIER 32627211 330,65 € 08.06.2026 25.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0228/26 služby spojené so služ. cestou BA - LY - V4 Spojená škola Pankúchova 53242742 Todas s.r.o. 47988328 4 967,00 € 08.06.2026 25.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0229/26 ubytovanie a doprava - mobility V4 Spojená škola Pankúchova 53242742 Todas s.r.o. 47988328 3 202,57 € 08.06.2026 25.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0226/26 oprava chlad. zariadenia - šj Spojená škola Pankúchova 53242742 Mózes Ján 17753333 467,40 € 08.06.2026 25.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0220/26 ubytovanie - porada p. riaditeľka Spojená škola Pankúchova 53242742 Pod Lipou, s.r.o. 55670865 81,55 € 08.06.2026 25.06.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra