Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4074

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0181/26 SCOTT čistiaca pena na ruky Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 171,59 € 07.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0177/26 školenie - akcia kontrola ssi - pripr. na sk. rok 2026/2027 Spojená škola Pankúchova 53242742 Seminaria s.r.o. 26426218 87,45 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0170/26 rýchlo utierky, utierky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jan Petrovics 34250557 49,57 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0168/26 upratovanie športovej haly 01-03/2026 Spojená škola Pankúchova 53242742 Základná škola 31781853 401,31 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0175/26 telefón 04/26 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 59,43 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0176/26 telefón 04/26 -šj Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0174/26 civilná ochrana 04/2026 Spojená škola Pankúchova 53242742 SafetyHUB s.r.o. 52596796 39,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0107/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 584,38 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0108/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 1 236,52 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0111/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 701,00 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0112/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 200,95 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0105/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 141,61 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0106/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 StarFresh s.r.o. 53084691 84,97 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0109/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 987,25 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0110/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 724,35 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0171/26 Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 55,35 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0172/26 Zabezpečenie odborných a poradenských služieb a konzult. Spojená škola Pankúchova 53242742 Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence 50528041 95,57 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0169/26 dávkovače na Jumbo TP, hyg. mat. Spojená škola Pankúchova 53242742 BELT SLOVAKIA s.r.o. 35757663 212,54 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0178/26 Veolia - teplo - preplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 -69,62 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra
DFBV/0173/26 vodné, stočné a zrážky 04/2026 - nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 35850370 1 245,78 € 04.05.2026 21.05.2026 Mgr. Zuzana Kontár Riaditeľka Faktúra