Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0322/26 | podnosy lichobežníkové - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Technica Horeca Czechia s.r.o. | 05646677 | 3 804,50 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0326/26 | výbava do kuchyne - taniere, koše, atď. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 1 343,34 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0332/26 | učebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 218,50 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0328/26 | vodné, stočné a zrážky 08/2026 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 565,87 € | 03.09.2026 | 28.09.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/26 | plastové palety do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 252,79 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/26 | oprava umývačky riadu ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 209,10 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/26 | výbava do kuchyne - váhy, teplomery a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 418,62 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/26 | preprava osôb - IB - sústredenie učitelia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovak Lines, a.s. | 44667345 | 500,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 920,28 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | dodanie a montáž sieťok na okná do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Roman Drahovský | 40216497 | 1 850,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/26 | dodanie a montáž sieťok na okná do kancel. a tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Roman Drahovský | 40216497 | 790,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/26 | kancelárske pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 61,41 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 201,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 201,00 € | 28.08.2026 | 28.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | vešiakové panely a šatníkové lavičky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | abaWood, s.r.o. | 51312832 | 3 169,27 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | G&E Trading, a.s. - preplatok za el. en. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -368,11 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0309/26 | odvoz a likvidácia odpadu VKK - (veľkokap. kont.) | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 200,00 € | 25.08.2026 | 07.09.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/26 | chemikálie - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 55,35 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 152,93 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | mopy, prachovky, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMO - Slovakia, spol. s.r.o. | 35849002 | 65,21 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |