Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4321

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0194/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Eurozel. s.r.o. 47837934 67,51 € 11.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0193/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 176,67 € 11.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0188/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 HYZA a.s. 31562540 377,93 € 11.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0350/26 G&E Trading, a.s. - preplatok za el. en. Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 -272,39 € 11.09.2026 14.10.2026 Ing. Daniel Adamko, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0183/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Eurozel. s.r.o. 47837934 894,36 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0185/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Eurozel. s.r.o. 47837934 767,69 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0187/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Eurozel. s.r.o. 47837934 332,38 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0182/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 501,60 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0186/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bognár Mäso, s.r.o. 52908542 875,07 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0184/26 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 HYZA a.s. 31562540 579,94 € 09.09.2026 04.10.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0338/26 logo, kĺúče Spojená škola Pankúchova 53242742 H + B Slovakia s.r.o. 35798319 36,18 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0341/26 čistička vzduchu Xiaomi Smart Air Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 226,15 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0343/26 hracie podložky puzzle Light - ZŠ Spojená škola Pankúchova 53242742 Baby Store s.r.o. 24393673 149,00 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0342/26 servis a nastavenie PVC výrobkov Spojená škola Pankúchova 53242742 B.E. Service SK, s.r.o. 47133449 874,92 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0339/26 učebnice z príspevku na edukačné publikácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 92,40 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0340/26 učebnice z príspevku na edukačné publikácie Spojená škola Pankúchova 53242742 Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. 0017323266 783,00 € 07.09.2026 29.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0334/26 čistiace potreby a čistiace prostriedky Spojená škola Pankúchova 53242742 Jan Petrovics 34250557 1 758,95 € 03.09.2026 28.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0323/26 učebnice z príspevku na edukačné publikácie Spojená škola Pankúchova 53242742 AITEC, s.r.o. 43829171 54,75 € 03.09.2026 28.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0324/26 oprava drviča odpadu - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 Marián Sýkora 50401190 116,85 € 03.09.2026 28.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0327/26 civilná ochrana 08/2026 Spojená škola Pankúchova 53242742 SafetyHUB s.r.o. 52596796 39,00 € 03.09.2026 28.09.2026 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra