Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0055/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 123,00 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 407,55 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,29 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 719,80 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 321,59 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 653,67 € | 19.03.2025 | 02.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | školenie - elekronizácia rozhodnutí v sam. šk. v r. 2025 - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 43,00 € | 19.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/25 | zmäkčovač vody, tabletová soľ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 560,99 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | DP Knižnica - poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Teacher Tools Private Limited | 29482416 | 1 138,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | MON výsuv pre klávesnicu plastový šedý | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Daffer spol. s r.o. Včelárska 1, 97101 Prievidza | 36320439 | 400,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Veolia - teplo - nedoplatok vyúčtovanie 24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | 3 426,96 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | uč. pomôcky - obojstranné korkové paravany | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ing. Marian Podleśny - Standmar | 75875993 | 3 249,30 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | IB program - workshop a konferencia - Butler | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/25 | IB program - workshop a konferencia - Patúcová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/25 | IB program - workshop a konferencia - Dadajová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | IB program - workshop a konferencia -Tušová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | IB program - workshop a konferencia - Sláviková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | International Baccalaureate | 822771998801 | 1 681,90 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 7 350,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | uč. pomôcky - korkové a biele tabule | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, | 44413467 | 3 892,95 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/25 | učebné pomôcky - sušiaky na výkresy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Horma, spol. s.r.o. | 36313050 | 859,00 € | 18.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra |