Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0163/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,01 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,13 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 622,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 715,80 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 432,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/25 | učebnice chémie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,89 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | špecializačné vzdelávanie - Tušová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/25 | skrinka na kluce s kladivkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 78,50 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0003/25 | Gravírované perá E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pens.com | 474116 | 149,79 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0004/25 | zaťahovacie vrecká E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pens.com | 474116 | 265,55 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0005/25 | Matné keramické hrnčeky E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pens.com | 474116 | 133,62 € | 01.10.2025 | 10.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0001/25 | Doprava E+ Bratislava - Buzet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 2 000,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0002/25 | ubytovanie, raňajky, večera E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HOTEL FONTANA DOO | 130148411 | 5 061,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/25 | oprava gastrozariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 918,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0316/25 | Spoločenské hry | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | 3 via, s.r.o. | 44399901 | 264,94 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/25 | opak. posud. zdrav. rizik, aktual. kat. prác. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 369,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/25 | Služobná cesta Haag, Holandsko, letenky, ubytovanie a iné. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 6 958,80 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/25 | opravy a údržba viacerých kotlov, robotov a panvíc - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 7 810,43 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/25 | učebnice nemčiny | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 547,16 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/25 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie a učebnice ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 275,90 € | 24.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |