Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3497
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0179/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 318,01 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 52,50 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 982,10 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 864,40 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0178/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 440,96 € | 09.10.2025 | 23.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 636,53 € | 09.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/25 | Právny kuriér pre školy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 149,00 € | 09.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0330/25 | vodné, stočné a zrážky 9/25 - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 201,56 € | 09.10.2025 | 03.11.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0328/25 | civilná ochrana 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 39,00 € | 06.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0327/25 | preplatok el. energia 9/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -352,07 € | 06.10.2025 | 03.11.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFKV/0003/25 | Výmena stropu v ŠJ podľa zmluvy o dielo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potichu s.r.o. | 46272933 | 19 636,68 € | 03.10.2025 | 31.10.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0325/25 | školenie správy registratúry - webinár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | zaškolenie obsluhy a podpora pri spustení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 387,45 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/25 | Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany - 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | 13-15/10 - Stretnutie a konferencia ARŠG | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 252,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/25 | plyn šj 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 81,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 328,45 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 589,02 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra |