Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3483
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0325/25 | školenie správy registratúry - webinár | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - Správa registratúry | 55789862 | 75,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0324/25 | zaškolenie obsluhy a podpora pri spustení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KODYS slovensko, s.r.o. | 31387454 | 387,45 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/25 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 55,35 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/25 | Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany - 10/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 95,57 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/25 | 13-15/10 - Stretnutie a konferencia ARŠG | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMÉNA, s.r.o. | 31399282 | 252,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/25 | plyn šj 10/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 81,00 € | 02.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 328,45 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 315,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 589,02 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 538,01 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 416,13 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 622,50 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 715,80 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 432,25 € | 01.10.2025 | 15.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/25 | učebnice chémie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 20,89 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/25 | špecializačné vzdelávanie - Tušová | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Katolícka univerzita v Ružomberku | 37801279 | 150,00 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/25 | skrinka na kluce s kladivkom | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Eurohas Slovakia s.r.o. | 55214606 | 78,50 € | 01.10.2025 | 29.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0001/25 | Doprava E+ Bratislava - Buzet | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | VEZIE, s.r.o. | 47145013 | 2 000,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFDU/0002/25 | ubytovanie, raňajky, večera E+ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | HOTEL FONTANA DOO | 130148411 | 5 061,00 € | 29.09.2025 | 09.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/25 | oprava gastrozariadení | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 918,00 € | 25.09.2025 | 09.10.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |