Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0111/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 497,60 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 333,87 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 386,06 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Szmek R. s.r.o. | 32075898 | 460,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 535,50 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 235,90 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 276,59 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 987,50 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/25 | Recyklohry - rocný príspevok - elektroodpad | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Nezisková organizácia RECYKLOHRY | 45740836 | 50,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/25 | telefón 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,72 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | telefón 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | telefón 5/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | G&E Trading - el. energia - preplatok 5/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -770,68 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/25 | čističky vzduchu - Winix Zero S | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CM Trade Via s.r.o. | 25510681 | 438,00 € | 04.06.2025 | 12.06.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0190/25 | stravovanie 4/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 390,52 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0189/25 | stravovanie 04/2025 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 923,73 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0188/25 | stravovanie 04/2025 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 362,70 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/25 | prispevok na stravovanie SF 4/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 52,57 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0187/25 | materiál a kuchynské náradie do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 2 500,95 € | 02.06.2025 | 12.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/25 | vodné a stočné, zrážky 5/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 259,53 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra |