Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4069
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0157/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 686,78 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 239,60 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 141,61 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,49 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 90,93 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 287,75 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 577,90 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | telefón 05/26 - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/26 | telefón 05/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,43 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/26 | telefón 05/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,56 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | G&E Trading, a.s. - nedoplatok za el. en. 05/2026 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 54,86 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | kancelársky materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 330,65 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0228/26 | služby spojené so služ. cestou BA - LY - V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 4 967,00 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/26 | ubytovanie a doprava - mobility V4 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Todas s.r.o. | 47988328 | 3 202,57 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0226/26 | oprava chlad. zariadenia - šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mózes Ján | 17753333 | 467,40 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | ubytovanie - porada p. riaditeľka | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pod Lipou, s.r.o. | 55670865 | 81,55 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0224/26 | aSc Agenda Komplet 700-799 žiakov SŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Asc Applied Software Consultants, Svoradova 7, Bratislava | 31361161 | 870,00 € | 08.06.2026 | 25.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/26 | stravovanie 05/2026 dotované obedy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 14 074,30 € | 08.06.2026 | 26.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 122,46 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 70,81 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |