Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4146
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/26 | plastové palety do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAJAPACK s.r.o. | 50398385 | 252,79 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/26 | oprava umývačky riadu ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Marián Sýkora | 50401190 | 209,10 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/26 | výbava do kuchyne - váhy, teplomery a iné | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 418,62 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0314/26 | preprava osôb - IB - sústredenie učitelia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovak Lines, a.s. | 44667345 | 500,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0312/26 | hygienické potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 920,28 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0315/26 | dodanie a montáž sieťok na okná do ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Roman Drahovský | 40216497 | 1 850,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/26 | dodanie a montáž sieťok na okná do kancel. a tried | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Roman Drahovský | 40216497 | 790,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0311/26 | kancelárske pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 61,41 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 201,00 € | 28.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0310/26 | vešiakové panely a šatníkové lavičky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | abaWood, s.r.o. | 51312832 | 3 169,27 € | 26.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | G&E Trading, a.s. - preplatok za el. en. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -368,11 € | 25.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0308/26 | chemikálie - uč. pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 55,35 € | 21.08.2026 | 02.09.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/26 | učebnice z príspevku na edukačné publikácie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 152,93 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0300/26 | mopy, prachovky, čistiace potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DOMO - Slovakia, spol. s.r.o. | 35849002 | 65,21 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/26 | Ostat. sl. PODČ - monitorovanie EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0303/26 | ACES Member School - členské poplatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Association of Central European Sc | 03934578 | 650,00 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/26 | kancelárske pečiatky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Faxcopy a.s,Domkárska 15, 821 05 Bratislava | 35729040 | 29,97 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0305/26 | služby SANET - CVT STU 7-9/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | Veolia - teplo - preplatok 07/26 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -942,65 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0306/26 | IB - vzdelávací materiál | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INTHINKING SL | 222222 | 3 250,00 € | 20.08.2026 | 26.08.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |