Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4009
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0158/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 535,17 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0155/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 388,00 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0156/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 217,59 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0157/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 686,78 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0154/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 239,60 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0152/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 141,61 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 147,49 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0153/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 90,93 € | 09.06.2026 | 17.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 287,75 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 577,90 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 122,46 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 70,81 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 816,47 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 358,50 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 69,90 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 185,95 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 472,89 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 504,55 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 579,00 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 522,95 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |