Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4050
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0171/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 935,19 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 295,90 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 953,65 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 286,60 € | 22.06.2026 | 25.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 103,56 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 334,70 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0160/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 194,60 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 200,94 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0163/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 665,00 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 347,46 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 282,64 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0161/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 649,68 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0236/26 | učebnice - literatúra - nedoručená FA | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 154,10 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/26 | učebnice - slov. jazyk, - nedoručená FA, G, ZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 2 401,80 € | 17.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0158/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 535,17 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0159/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 249,25 € | 12.06.2026 | 23.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/26 | učebné pomôcky - škola škole | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | MGP, spol s.r.o. | 00684023 | 800,48 € | 12.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0235/26 | nahr. mopy | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Alza sk s.r.o. | 36562939 | 92,05 € | 12.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0234/26 | etikety a obálky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 191,19 € | 12.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/26 | Jumbo toal. papier, utierky Scott | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 1 296,42 € | 12.06.2026 | 26.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra |