Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0386/24 | Veolia - teplo - preplatok 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -286,36 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0376/24 | stravovanie 11/2024 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 15 093,90 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0374/24 | stravovanie 11/2024 g, zš, škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 350,24 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSF/0011/24 | Príspevok za stravovanie SF 11/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 55,72 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0372/24 | kôš, hyg. mat. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Drogéria u Kovára, s.r.o.Fedinova, Kuklovská 2, 84104 Bratislava | 45641242 | 374,40 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0371/24 | učebnice Nový Slovenký jazyk pre 4. roč. ZŠ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Orbis Pictus Istropolitana. sr.o. | 0017323266 | 284,00 € | 03.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0370/24 | plyn 12/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 215,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0368/24 | vodné a stočné, zrážky 11/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 102,21 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0362/24 | školenie - Pšiteková | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Vesna, n.o., Smolenická 14, 851 05 Bratislava | 2021767363 | 39,96 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0364/24 | Kniha "Maťko a záhada dreveného domčeka" | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Mgr. Martina Janková | 1082476362 | 54,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0369/24 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Osobnyudaj, sk, s.r.o., DUETT Busines Residence | 50528041 | 54,00 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0363/24 | podlahové nálepky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | IMAGE WELL, s.r.o. | 35787929 | 116,40 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0367/24 | telefón 11/24 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 19,99 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0366/24 | telefón 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 47,99 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0365/24 | telefón 11/24 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,40 € | 02.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0257/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 168,40 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0253/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 529,09 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0252/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 347,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0251/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 421,60 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0254/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 106,19 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra |