Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4001
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0149/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 287,75 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 577,90 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 122,46 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | StarFresh s.r.o. | 53084691 | 70,81 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 816,47 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 358,50 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 69,90 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 2 185,95 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 472,89 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jozef Okša | 22659692 | 504,55 € | 02.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 579,00 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 522,95 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 174,01 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 484,67 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/26 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 948,75 € | 01.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | floorbalové pomôcky - otvorená škola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Necy s.r.o. | 28285425 | 108,29 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0196/26 | florbalove hokejky - otvorena skola | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Florbal s.r.o. | 44887001 | 637,80 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/26 | mat. do údržby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Jan Petrovics | 34250557 | 144,32 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/26 | Vstupenky v rámci koncert. cyklu Hud. Akad. | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Slovenská filharmónia | 00164704 | 100,00 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | pošt. sl. - Express worldwide doc. - IB štúdium | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | DHL Express (Slovakia), s.r.o. | 31342876 | 415,25 € | 26.05.2026 | 30.05.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľ | Faktúra |