Zverejňovanie dokumentov Spojená škola Pankúchova

Pankúchova 6, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3135

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0033/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 559,10 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0032/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 746,70 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0030/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 235,80 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0025/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 592,01 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0024/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 990,20 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0023/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 344,55 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0029/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 641,20 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0028/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 2 046,05 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0027/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 833,03 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0026/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 309,58 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0031/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 167,04 € 17.02.2025 24.02.2025 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0035/25 Material - G - OLP Spojená škola Pankúchova 53242742 Slovenská chránená dielňa 45885648 135,24 € 12.02.2025 25.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0039/25 Veolia - teplo - nedoplatok 1/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 2 909,57 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0034/25 IT materiál Spojená škola Pankúchova 53242742 AGEM computers, splo. s r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 35692715 32,70 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0033/25 Zabezpečenie lyžiarskeho výcviku 2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 CK AZAD s.r.o. 43792138 8 550,00 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0032/25 Učebné pomôcky - hudobné Spojená škola Pankúchova 53242742 MUZIKER a.s. 35840773 2 057,60 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0040/25 el. energia - G/ŠJ -nedoplatok Spojená škola Pankúchova 53242742 G&E Trading, a.s. 50131711 378,86 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0041/25 revízia spotrebičov a montáž rozvádzačov Spojená škola Pankúchova 53242742 Voltio s.r.o. 55812821 6 547,10 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0038/25 telefón 1/25 Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 8,60 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra
DFBV/0037/25 telefón 1/25 - ŠJ Spojená škola Pankúchova 53242742 T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava 35763469 30,74 € 12.02.2025 19.02.2025 Ing. Marián Beniak, PhD. Riaditeľ Faktúra