Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3171
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0066/25 | účastnícky poplatok - sprievodca Erasmus + | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seminaria s.r.o. | 26426218 | 121,77 € | 07.03.2025 | 12.03.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/25 | el. energia, ŠJ- preplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -45,02 € | 06.03.2025 | 12.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | vodné a stočné, zrážky 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BVS a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava | 35850370 | 1 097,80 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | kalkulačky na maturity | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 1 040,58 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | účebné pomôcky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 230,01 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | telefón 2/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 8,71 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | telefón 2/25 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 59,61 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | telefón 2/25 - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | T -com, Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava | 35763469 | 30,74 € | 05.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0044/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 178,05 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0043/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 121,19 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 475,00 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 171,26 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0045/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 1 124,91 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 2 373,45 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 403,80 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 449,05 € | 04.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/25 | Príspevok za stravovanie SF 2/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 49,28 € | 03.03.2025 | 24.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | prispevok na stravovanie 01/2025 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 366,08 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | stravovanie 01/2025 obedy zadarmo | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 13 060,70 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | plyn 3/25 šj | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SPP - Ml. nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 35815256 | 153,00 € | 03.03.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |