Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2607
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0101/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 754,53 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0103/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 500,77 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0099/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 166,11 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0104/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 365,56 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0102/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 150,65 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0105/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 330,75 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0106/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 189,15 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0107/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 065,48 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 238,65 € | 25.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0124/24 | Preplatok ZSE el. energia | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | -5,00 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0123/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 3/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -2 022,38 € | 19.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0094/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 853,72 € | 17.04.2024 | 19.06.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0093/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 212,62 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0095/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 174,98 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0090/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 1 644,46 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0092/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 179,92 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0097/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 127,74 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0091/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 707,71 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0096/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 570,00 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFSJ/0098/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 442,20 € | 17.04.2024 | 10.05.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra |