Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2889
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0256/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | COMIDA s.r.o. | 50717057 | 366,48 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0255/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 1 780,92 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0361/24 | školenie - Ukončenie RO roka 2024 podla akt. prav. a zost. rozp. 2025-2027 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Regionálne vzdelávacie centrum Prešov | 31954120 | 42,00 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0358/24 | napln do lekarnicky | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | AESKULAP s.r.o. | 31370161 | 92,60 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0360/24 | kyselina do laboratória | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Centralchem, s.r.o. | 51324440 | 24,60 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0357/24 | Školský klub detí od A po Z č.11 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RAABE, Slovensko, s.r.o. Bratislava | 35908718 | 49,70 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0359/24 | ochranné pomôcky, ochranné oblečenie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 405,71 € | 26.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0230/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 520,50 € | 25.11.2024 | 05.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0355/24 | Preplatok Veolia tepelná energia 10/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava | 35702257 | -6 027,71 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0354/24 | taniere, príbory, misky, tácky a iné kuch. potreby | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Tomdus Milan Bánoczky, Kráľová pri Senci | 31111785 | 9 597,20 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0356/24 | Denný diár A5 NEAPOL čierny - za neplnenie ZPS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CEA EUROPE.SK, s.r.o. | 47871202 | 1 699,20 € | 22.11.2024 | 26.11.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFSJ/0250/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 2 189,92 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 418,85 € | 20.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 556,40 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0247/24 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 428,80 € | 18.11.2024 | 23.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0353/24 | el. energia 10/24 ŠJ - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 182,73 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0352/24 | el. energia 10/2024, G - nedoplatok | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ZSE Energia, a.s. Čulenova 6, 81647 Bratislava | 36677281 | 639,60 € | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0350/24 | eTlačivá pre Spojené školy - licencia, odb. a metod. starostlivosť | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ŠEVT a.s.Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica | 31331131 | 250,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0349/24 | SANET 10-12/2024 | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | SANET, Vazovova 5, 812 69 Bratislava | 17055270 | 150,00 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0348/24 | mydlo a dávkovač | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | BELT SLOVAKIA s.r.o. | 35757663 | 18,84 € | 15.11.2024 | 21.11.2024 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |