Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3635
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0415/25 | uč. pomôcky - fyzika G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | CONATEX DIDACTIC, Valvarská Praha | 25783688 | 497,48 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0419/25 | lampa acer h6517st - škd | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Web Retail s.r.o. | 28876431 | 411,19 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0423/25 | vybavenie, knihy, iné, G, ZŠ, ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | INSGRAF, s.r.o | 47078839 | 2 184,00 € | 18.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 939,25 € | 17.12.2025 | 24.12.2025 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | pracovné oblečenie - ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 702,79 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | učebné pomôcky ŠKD | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Educaplay, s.r.o. | 44889780 | 10,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Škola.sk, s.r.o. | 50293893 | 103,01 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | NOMiland s.r.o. | 36174319 | 107,30 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | VEMA - Seminár PAM online | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | fyzikálne pomôcky G | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | JADO Trade s.r.o. | 47172983 | 36,20 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | Ostatné sl. PODČ a monit. EZS | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Hl. mesto SR BA, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava | 00603481 | 67,90 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | čistiaca chémia ŠJ | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | RM Gastro - JAZ s.r.o.Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | 34153004 | 716,35 € | 17.12.2025 | 07.01.2026 | Ing. Daniel Adamko, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0237/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Potraviny Kanovský s.r.o. | 54762740 | 904,99 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0241/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 218,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Oto Torok | 32097999 | 1 151,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0238/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 227,81 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0236/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 149,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0239/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 798,00 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0240/25 | ŠJ nákup potravín | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | N + J DOS s.r.o. | 52236200 | 1 728,40 € | 15.12.2025 | 18.12.2025 | Eva Stanková, RNDr. | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | stravovanie 09/2025 g, zš, škd - réžie | Spojená škola Pankúchova | 53242742 | Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava | 53242742 | 1 340,28 € | 09.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra |