Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3296

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0206/25 stravovanie 05/2025 g, zš, škd Spojená škola Pankúchova 53242742 Školská jedáleň Pankúchova 6, Bratislava 53242742 853,76 € 23.06.2025 01.07.2025 Faktúra
DFSJ/0128/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 108,68 € 23.06.2025 30.06.2025 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0204/25 Knihy ZŠ - knižnica Spojená škola Pankúchova 53242742 Panta Rhei s.r.o. Aupark 08, Kúpelná 2, Veľký Meder 31443923 127,73 € 17.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0203/25 Vybavená lekárnička Medikus I. pre školy a škôlky Spojená škola Pankúchova 53242742 Moje Lékárnička s.r.o. 07676425 33,05 € 17.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0201/25 Lekárnička kovová 30x37x14 cm Spojená škola Pankúchova 53242742 B2Bpartner s.r.o.,Šulekova 2, 44413467 59,04 € 17.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0200/25 Pokladničky - červená a modrá Spojená škola Pankúchova 53242742 Alza sk s.r.o. 36562939 26,07 € 17.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0202/25 Verejná správa SR - ročný prístup Spojená škola Pankúchova 53242742 Poradca podnikateľa,s.r.o. M. Rázusa 23A, Žilina 31592503 233,70 € 17.06.2025 01.07.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0127/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 195,57 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0126/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 386,15 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0121/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 766,15 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0124/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 794,19 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0123/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 393,90 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0125/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 548,23 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFSJ/0122/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Potraviny Kanovský s.r.o. 54762740 116,00 € 16.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0199/25 Anglické knihy - projekt škola škole Spojená škola Pankúchova 53242742 GREEN BOOKS s.r.o. 51015510 550,50 € 13.06.2025 19.06.2025 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0198/25 Veolia - teplo - nedoplatok 5/2025 Spojená škola Pankúchova 53242742 Veolia Energia Slovensko a.s.Eisteinova 25, 851 02 Bratislava 35702257 764,77 € 10.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFBV/0197/25 workshop - Artemiou - 7&Main Conference Spojená škola Pankúchova 53242742 International Baccalaureate 822771998801 1 681,90 € 09.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0118/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 564,45 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0117/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 443,95 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra
DFSJ/0116/25 ŠJ nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 338,32 € 06.06.2025 17.06.2025 Faktúra