Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2507

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0289/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 436,39 € 22.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0288/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 018,25 € 22.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0287/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 218,54 € 20.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0286/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 154,46 € 18.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0285/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 261,50 € 15.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0284/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 601,25 € 14.12.2023 05.01.2024 Mgr. Monika Ignácová riaditeľka školy Faktúra
DFSJ/0283/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 448,61 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0282/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 186,62 € 14.12.2023 21.12.2023 Faktúra
DFSJ/0281/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 666,24 € 13.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0280/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 797,26 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0279/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 320,36 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0278/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 402,22 € 11.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0277/23 šj, nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 154,80 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0276/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 313,30 € 08.12.2023 20.12.2023 Faktúra
DFSJ/0275/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 357,30 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0274/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 886,66 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0273/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 991,14 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0272/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 COMIDA s.r.o. 50717057 478,66 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0271/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 605,70 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0270/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 917,60 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0269/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 277,39 € 06.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0268/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 1 361,29 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0267/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 755,60 € 04.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0266/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 184,50 € 01.12.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0265/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 930,55 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0264/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 ATC-JR, s.r.o. 35760532 232,13 € 28.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0263/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 N + J DOS s.r.o. 52236200 1 032,13 € 28.11.2023 14.12.2023 Faktúra
DFSJ/0262/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 240,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0261/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Oto Torok 32097999 520,86 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFSJ/0260/23 šj nákup potravín Spojená škola Pankúchova 53242742 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 293,84 € 27.11.2023 04.12.2023 Faktúra