Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/26 | stravovanie 1 - 15.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | stravovanie 16.4.-30.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | stravovanie apríl 2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 075,59 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 580,13 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 418,92 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 42/2026 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 413,21 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| 41/2026 | Dodanie a montáž 3ks senzorových 6V pisoárov, 1ks radiátor 90x40 vrátane dopravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladislav Cibík | 35033801 | 2 749,27 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/26 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 2 003,07 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 455,56 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 736,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 180,04 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0128/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0129/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0130/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 913,50 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0131/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 997,00 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0122/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 319,80 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0123/26 | IT servis 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0120/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 170,70 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0118/26 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 881,70 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |