Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3090

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/24 tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 904,56 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0130/24 služby technika BOZP 5/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HASTEX spol. s r.o. 17312396 237,34 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0128/24 el. energia HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 826,74 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0127/24 el. energia HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 1 220,11 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0126/24 el. energia HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 ZSE Energia,a.s. 36677281 231,26 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0125/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 393,12 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0124/24 telekom. služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0123/24 vodné, stočné HR35 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 818,38 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0122/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 58,66 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0121/24 vodné, stočné HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 39,11 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0120/24 vodné, stočné HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 578,18 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0119/24 plyn HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 599,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0118/24 plyn HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 233,00 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0117/24 plyn - vyúčtovanie HR37 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4 367,09 € 22.05.2024 27.05.2024 Mgr. Magdaléna Eliášová Riaditeľka Faktúra
36/2024 Originálne tonery Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 271,32 € 21.05.2024 22.05.2024 Objednávka
DFBV/0115/24 internet XXL Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovanet 35954612 607,42 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0112/24 stravovanie 4/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 HOOTS s.r.o. 46447466 20 853,95 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0116/24 IT služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0113/24 čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Banchem, s.r.o. 36227901 2 283,64 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV/0114/24 e-stravenky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Up Déjeuner, s.r.o. 53528654 3 560,87 € 20.05.2024 22.05.2024 Faktúra