Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4498
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 579,53 € | 01.06.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/26 | inštalatérske a kurenárske práce HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladislav Cibík | 35033801 | 2 749,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0137/26 | kovová bránka HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 037,75 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0139/26 | služby technika BOZP 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0138/26 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 413,21 € | 28.05.2026 | 04.06.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 46/2026 | Periodická odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 646,40 € | 28.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| 45/2026 | Výroba mreže - vrátane materiálu, povrchovej úpravy a montáže | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 648,21 € | 28.05.2026 | 09.06.2026 | Objednávka | |||||
| 43/2026 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 05/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.05.2026 | 02.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/26 | stravovanie 1 - 15.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0135/26 | stravovanie 16.4.-30.4.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0136/26 | stravovanie apríl 2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 075,59 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0133/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 580,13 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0132/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 418,92 € | 18.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 42/2026 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 413,21 € | 18.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| 41/2026 | Dodanie a montáž 3ks senzorových 6V pisoárov, 1ks radiátor 90x40 vrátane dopravy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladislav Cibík | 35033801 | 2 749,27 € | 14.05.2026 | 27.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0121/26 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 2 003,07 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0124/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 455,56 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0126/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 736,71 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0127/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 180,04 € | 13.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |