Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4151
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164/2025 | Kostým - čert, anjel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 107,96 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 165/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 11-12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 171/2025 | Overlock - JANOME 454D | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STRIMA CZECH s.r.o. | 26313685 | 472,14 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 167/2025 | Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 166/2025 | Skartovačka M510 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Conrad Electronic Česká republika, s.r.o. | 28218434 | 375,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 168/2025 | záhradný altánok 3x3m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BG trade s.r.o. | 48269531 | 74,90 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 169/2025 | Pivný set - 5x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEBTIP s.r.o. | 26384957 | 749,45 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 170/2025 | Varník horúcej vody - 5x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 366,56 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 163/2025 | Pracovná terapia - keramická dielňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 333,70 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFKV/0006/25 | rekonštrukcia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TAEDIUM s.r.o. | 50843079 | 67 632,12 € | 11.11.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 159/2025 | Upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL Cleaning s.r.o. | 56250347 | 2 287,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 160/2025 | Príslušenstvo k EKG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 66,80 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 161/2025 | Latkový plot | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0402/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 227,22 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/25 | PaM - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0395/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,20 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0397/25 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,38 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/25 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 067,31 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | vodné, stočné HE vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,72 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |