Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0260/24 | služby technika PO, BP 9/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/24 | hĺbkový servis klimatizácií | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 4 404,00 € | 30.09.2024 | 17.10.2024 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 99/2024 | Údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 247,75 € | 30.09.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 98/2024 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 198,90 € | 26.09.2024 | 08.10.2024 | Objednávka | |||||
| 97/2024 | Oprava žehliča I25-120 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 124,80 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 93/2024 | Delič do kartotéky formát A4 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 237,60 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 96/2024 | Pohovka Mario 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 672,00 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 95/2024 | Tričká + potlač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LIBERTE, spol.s r. | 43838383 | 144,00 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| 94/2024 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 189,16 € | 25.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0247/24 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 295,21 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/24 | ošetrovateľská činnosť 9/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 1 136,19 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | aktualizácia ESET - 25ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 1 674,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/24 | žalúzie a sieťky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 4 059,05 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/24 | tričká s potlačou pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LIBERTE, spol.s r. | 43838383 | 144,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 729,60 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 768,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/24 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 388,88 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/24 | Zabezpečenie procesu VO - Oprava sociálnych zariadení klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/24 | CRP testy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 225,00 € | 25.09.2024 | 28.09.2024 | Faktúra |