Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3693
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0439/24 | stravovanie 1.12.-16.12.2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Racing Depo s.r.o. | 43841759 | 10 000,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 332,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/24 | stavebný dozor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 3 600,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/24 | zmluvný servis výťahov 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/24 | elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 2 383,60 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 6 913,44 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Faktúra | |||||
| 188/2024 | Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Racing Depo s.r.o. | 43841759 | 10 000,00 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 187/2024 | Elektrospotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Colormont-Rastislav Brocka | 30354099 | 2 383,60 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 186/2024 | Obal na telefón - 4x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 71,13 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 185/2024 | Výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 748,89 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 184/2024 | Supervízia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROAD, n.o. | 31821022 | 450,00 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| 183/2024 | Umývačka riadu, zmäkčovače vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 484,90 € | 12.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0429/24 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/24 | dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 989,42 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/24 | vybavenie kuchyne HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 1 484,90 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/24 | Oblátkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 384,50 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 133,46 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/24 | telekom. služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 360,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 729,90 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Faktúra | |||||
| 182/2024 | Spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 332,00 € | 10.12.2024 | 18.12.2024 | Objednávka |