Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4621
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0090/26 | služby CO 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 90,06 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 87,33 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 61,50 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | IT servis 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | stravovanie 3/2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 9 799,99 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26/2026 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| 23/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| 24/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 195,28 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| 25/2026 | Oprava pračky FX135 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 87,33 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| 22/2026 | Zabezpečenie stravovania pre klientov a zamestnancov CSS Pod Karpatmi, Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 5 597,89 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 78,56 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | služby technika BOZP 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 85,14 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 988,75 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 877,67 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | ročná prehliadka EPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 922,50 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 194,49 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 21/2026 | Náhradné elektródy do defibrilátora - PAD-PAK dospelý HeartSine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PYROKOMPLET s.r.o. | 36281280 | 298,36 € | 23.03.2026 | 02.04.2026 | Objednávka |