Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3420
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75/2024 | Potreby na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 637,20 € | 28.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFKV/0001/24 | Dodanie a montáž madiel 320m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 9 457,96 € | 23.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 74/2024 | Jednorázové rúška | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 210,00 € | 22.08.2024 | 05.09.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/24 | ošetrovateľská činnosť 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/24 | Profi umývačka riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 1 378,79 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/24 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 249,96 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/24 | jednorazový spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 453,98 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/24 | maliarske práce - HESTIA | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VLADIMÍR NOSKOVIČ | 34408061 | 4 578,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 716,40 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/24 | csspk.sk doména | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 71,86 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 218,88 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | revízia hasiacich prístrojov HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 66,43 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/24 | revízia hasiacich prístrojov HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 456,58 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/24 | služby technika BOZP 8/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 178,37 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/24 | el .energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 163,00 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 626,96 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/24 | klimatizácia "C" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FRČKO-KLÍMA | 50649337 | 1 696,80 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 338,68 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/24 | paraván, toaletný sprchovací vozík, zdvihák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 794,90 € | 22.08.2024 | 28.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |