Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4503
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203/2025 | Zabezpečenie občerstvenia pre prijímateľov CSS Pod Karpatmi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdeno Čech - SOVA | 47887851 | 790,00 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 204/2025 | Materiál na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 297,96 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 205/2025 | Oprava stoličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MIDI s.r.o. | 47642663 | 415,00 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0457/25 | spotrebný materiál - hry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STOA-Záhradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 133,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | pravidelný servis plynovej kotolne 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 426,80 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | sanita HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 3 084,20 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alasans | 47539569 | 239,52 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 826,42 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | doprava k objednávke 193/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 32,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 11 000,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 197/2025 | Skartácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKOway,s.ro. | 35966181 | 752,76 € | 27.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 198/2025 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jan Szíkora VS SANTECH | 40219291 | 479,70 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 196/2025 | Podsystém Jablotron 106 (náramkové hodinky s panik tlačidlom) Hrnčiarska 35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 2 576,85 € | 27.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| 193/2025 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 858,42 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 194/2025 | Spoločenské hry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STOA-Záhradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 133,00 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 195/2025 | Spoločenské hry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 108,02 € | 26.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0446/25 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 053,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | zdravotnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,30 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TCHIBO SLOVENSKO spol.s r. o | 31335632 | 1 243,75 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |