Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3326
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0141/24 | zmluvný servis výťahov 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 467,87 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/24 | set top box | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 83,10 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/24 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 599,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/24 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 233,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/24 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 946,78 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
42/2024 | Overenie meradiel - váha 3. triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 39,00 € | 13.06.2024 | 17.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0135/24 | stravovanie 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 21 711,77 € | 12.06.2024 | 17.06.2024 | Faktúra | |||||
39/2024 | Monitor 2x, klavesnica + myš 2x, tlačiareň 1x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 663,99 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
41/2024 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 3 946,78 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
40/2024 | Nepremokavá plachta | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 540,00 € | 05.06.2024 | 12.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0132/24 | ošetrovateľská činnosť 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0134/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 352,80 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0133/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 271,32 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0131/24 | školenie "Prvá pomoc" | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 1 170,00 € | 29.05.2024 | 31.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
38/2024 | Školenie prvej pomoci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HomeGym s.r.o. | 27708144 | 1 170,00 € | 27.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
37/2024 | Overenie meradiel tlaku krvi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 537,60 € | 22.05.2024 | 05.06.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0129/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 904,56 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0130/24 | služby technika BOZP 5/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0128/24 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 826,74 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0127/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 220,11 € | 22.05.2024 | 27.05.2024 | Mgr. Magdaléna Eliášová | Riaditeľka | Faktúra |