Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3806

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0005/25 IT servis Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 LAN Systems s.r.o. 36674745 249,96 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0006/25 stravovanie 1.-16.1.2025 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Racing Depo s.r.o. 43841759 10 000,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0008/25 plyn HE - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 222,13 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0007/25 plyn HR37 - vyúčtovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 8 260,20 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0004/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 408,50 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0003/25 telekomunikačné služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Slovak Telekom,a.s. 35763469 33,86 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0002/25 palivové karty Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 SLOVNAFT a.s. 31322832 302,50 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
DFBV/0001/25 seminár PAM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 96,00 € 24.01.2025 30.01.2025 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
03/2025 Zapojenie plynového sporáku Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 270,38 € 23.01.2025 03.02.2025 Objednávka
02/2025 Porucha kotla K1, úprava vody pre dopúšťanie ÚK Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 MODACO s.r.o. 35790091 127,16 € 16.01.2025 31.01.2025 Objednávka
01/2025 Zabezpečenie stravovania Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Racing Depo s.r.o. 43841759 10 000,00 € 16.01.2025 27.01.2025 Objednávka
193/2024 Zabezpečenie stravovania Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Racing Depo s.r.o. 43841759 10 000,00 € 31.12.2024 10.01.2025 Objednávka
DFBV/0454/24 BIO odpad HE Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Marius Pedersen, a.s. 34115901 108,00 € 30.12.2024 07.01.2025 Faktúra
DFBV/0453/24 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 079,33 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0452/24 el. roletové plátno Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 B2Bpartner 44413467 680,40 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0451/24 pečiatky Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop 44422857 389,75 € 20.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0449/24 elektrospotrebiče Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Colormont-Rastislav Brocka 30354099 549,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0450/24 PaM Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 Poradca s.r.o. 36371271 62,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
DFBV/0448/24 Zabezpečenie procesu VO - stravovanie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 K & CO. l s.r.o 53830083 4 800,00 € 19.12.2024 27.12.2024 Faktúra
192/2024 údržbársky materiál Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok 31770398 STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. 36289248 1 079,33 € 19.12.2024 23.12.2024 Objednávka