Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3477
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120/2024 | Vonkajšia lavička 6 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 770,40 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| 121/2024 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ŠOP | 35936401 | 1 506,22 € | 29.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| 119/2024 | Upratovacie potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 2 627,05 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| 118/2024 | Elektrický zdvihák + vak, termo vankúše | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 2 009,90 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0308/24 | ošetrovateľská činnosť 10/24 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/24 | výpočtová technika | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 2 453,39 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 5 088,00 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/24 | finančné výkazy 4.Q/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/24 | odborný seminár Základná finančná kontrola | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROEKO s.r.o. - Inštitút vzdelávania | 35900831 | 250,00 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/24 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 60,00 € | 28.10.2024 | 31.10.2024 | Faktúra | |||||
| 117/2024 | Plechové skrine, regále | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 5 088,00 € | 24.10.2024 | 31.10.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0296/24 | pomôcky na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 295,62 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/24 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 2 380,80 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0295/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 103,20 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0303/24 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 247,67 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0297/24 | pravidelná kvartálna prehliadka EPS HPS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 600,00 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0301/24 | plastová stolička SMART | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 1 267,20 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0300/24 | plastová stolička SMART | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 57,60 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/24 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 316,80 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0304/24 | služby technika PO, BP 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 23.10.2024 | 29.10.2024 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |