Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0306/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 086,73 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 487,66 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | pristavenie kontajneru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 83,64 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | IT servis 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 09.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| 107/2026 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 363,92 € | 08.10.2026 | 14.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0300/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 189,85 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 581,27 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 637,55 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | zmluvný servis výťahov 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 08.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| 106/2026 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 3 554,70 € | 07.10.2026 | 14.10.2026 | Objednávka | |||||
| 105/2026 | Sťahovacia služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Golem, s.r.o. | 50139355 | 650,00 € | 06.10.2026 | 09.10.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0290/26 | stravovanie HE 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 3 034,92 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0291/26 | stravovanie 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO a.s. | 46323279 | 22 493,07 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0289/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 5 460,97 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0299/26 | služby technika BOZP 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/26 | služby CO 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0296/26 | prenájom drviča | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Mavet, spol.s r.o. | 45324859 | 159,90 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0292/26 | údržbársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STROJÁRSKE CENTRUM s.r.o. | 36289248 | 163,04 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0293/26 | veľkokapacitný kontajner | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 507,75 € | 06.10.2026 | 17.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |