Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4208
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0446/25 | postelná bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VIOLET MOON | 03654095 | 1 053,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0451/25 | zdravotnícke potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 36515388 | 1 036,30 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0449/25 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TCHIBO SLOVENSKO spol.s r. o | 31335632 | 1 243,75 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0450/25 | časopis ŽIVOT - predplatné 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MEDIAPRINT-KAPA PRESSEGROSSO, A.S. | 35792281 | 124,35 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0448/25 | publikácie + aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 34,60 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0447/25 | drevený predajný pult | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Energy green, s.r.o. | 46221379 | 950,00 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0453/25 | stravovanie 1., 2. 10.2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 1 431,68 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0444/25 | interiérové vybavenie HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 3 501,81 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0452/25 | interiérové vybavenie HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | B2Bpartner | 44413467 | 3 489,51 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0445/25 | poskytnutie priestorov 5.12.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Ščepán Vinovin | 17579082 | 676,50 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0454/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 731,12 € | 24.11.2025 | 27.11.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0437/25 | služby technika BOZP 11-12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 486,54 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 734,16 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/25 | krtkovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 553,50 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 118,08 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/25 | 2x plynový ohrievač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 596,97 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/25 | upratanie a čistenie po rekonštrukcii HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL Cleaning s.r.o. | 56250347 | 2 287,00 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/25 | školenie- Skončenie prac. pomeru 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seminaria | 26426218 | 185,98 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/25 | vzdelávanie soc. úsek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EduDitabo | 56628226 | 280,00 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/25 | odvoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 798,25 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Faktúra |