Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56/2025 | Odborná príprava osôb na obsluhu reťazovej motorovej píly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HSE Slovakia, s.r.o. | 47821779 | 809,34 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 57/2024 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 221,47 € | 02.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 55/2025 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 988,05 € | 01.07.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 54/2025 | Dodanie a montáž žalúzii a dverovej siete | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 456,51 € | 27.06.2025 | 07.07.2025 | Objednávka | |||||
| 53/2025 | Oprava sušičky T9 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 697,96 € | 24.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0182/25 | pevný internet Klik XXL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovanet | 35954612 | 612,54 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0183/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 755,75 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/25 | stravovanie 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 19 860,93 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0181/25 | revízia ručného el. náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 524,10 € | 18.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| 52/2025 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 06/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 13.06.2025 | 24.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/25 | výpočtová technika - záložné zdroje | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 888,39 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | interiérové vybavenie - 2ks kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 520,00 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 030,18 € | 12.06.2025 | 17.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 50/2025 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 520,00 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
| 51/2025 | Upratovacie a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 755,75 € | 11.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 786,33 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 250,73 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 327,97 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 523,82 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra |