Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4400
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0015/26 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 213,41 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 933,36 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 602,91 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0018/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 156,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/26 | služby technika PO, BP 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0012/26 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 857,53 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0013/26 | vodné, stočné HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 207,84 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/26 | zmluvný servis výťahov 1/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/26 | servis CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 135,30 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0020/26 | stravovanie 1/2026 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 8 418,49 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0021/26 | servis kotla HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ku-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 110,00 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 06/2026 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 01-02/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 02.02.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 04/2026 | Servis na kamerovom systéme CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 135,30 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 05/2026 | Servis kotla - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ku-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 110,00 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 485,86 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 032,20 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | finančné výkazy 1.Q/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |