Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/25 | kliešte REMS Mini press | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 1 599,90 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | laminátová podlaha - HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | BETOP s.r.o | 51958597 | 4 909,14 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | zmluvný servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 755,22 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 236,16 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 662,23 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 581,54 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | doména, hosting | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 132,69 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,34 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 576,85 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 619,46 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 250,67 € | 11.08.2025 | 26.08.2025 | Faktúra | |||||
| 72/2025 | Nitrilové rukavice, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 773,17 € | 07.08.2025 | 19.08.2025 | Objednávka | |||||
| 71/2025 | Rems Mini-Press ACC Li-lon Basic Pack +3x čeľuste 578X04 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MADMAT, s.r.o. | 36364398 | 1 599,90 € | 06.08.2025 | 19.08.2025 | Objednávka | |||||
| 69/2025 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 562,47 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Objednávka | |||||
| 70/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 075,54 € | 05.08.2025 | 19.08.2025 | Objednávka |