Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3848
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0162/25 | vodné, stočné HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 174,48 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | oplotenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o. | 35876956 | 3 198,00 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 49/2025 | Zálohový server | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 888,39 € | 09.06.2025 | 19.06.2025 | Objednávka | |||||
| 48/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 030,18 € | 04.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0160/25 | materiál na pracovnú terapiu - keramická dielňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 444,40 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | služby CO 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/25 | zmluvný servis výťahov 5/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0159/25 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,21 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0158/25 | vodné stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 12,23 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0157/25 | vodné, stočné HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 865,24 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0156/25 | vodné stočné HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 672,63 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0154/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 03.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Ján Brtiš | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 47/2025 | Materiál na pracovnú terapiu - keramická dielňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 444,40 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| 46/2025 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 786,33 € | 02.06.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| 45/2025 | Periodická odborná prehliadka a skúška (revízia) elektrických spotrebičov a ručného náradia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 1 526,40 € | 30.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| 44/2025 | Služby na podujatie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Eternal music agency s.r.o. | 55729576 | 350,00 € | 29.05.2025 | 09.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0151/25 | kontrola ošetrovateľskej činnosti | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 28.05.2025 | 30.05.2025 | Faktúra |