Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0465/25 | všeobecný materiál - kulinoterapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 297,96 € | 02.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 209/2025 | Objednávka kreditu - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 365,98 € | 02.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| 206/2025 | zabezpečenie občerstvenia pre klientov, rodinných príslušníkov a vystupujúcich | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Sonrisas Gastro, s.r.o. | 56390025 | 1 701,00 € | 01.12.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 207/2025 | Oprava sušičky, pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 783,68 € | 01.12.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 208/2025 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 944,79 € | 01.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| 199/2025 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 5 934,38 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 200/2025 | Interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 5 594,64 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 201/2025 | Rukavice, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 1 990,40 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 202/2025 | Vianočné svetielka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alasans s.r.o. | 47539569 | 239,52 € | 28.11.2025 | 04.12.2025 | Objednávka | |||||
| 203/2025 | Zabezpečenie občerstvenia pre prijímateľov CSS Pod Karpatmi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdeno Čech - SOVA | 47887851 | 790,00 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 204/2025 | Materiál na pracovnú terapiu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Team TENEX s.r.o. | 36040461 | 297,96 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| 205/2025 | Oprava stoličiek | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MIDI s.r.o. | 47642663 | 415,00 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0457/25 | spotrebný materiál - hry | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | STOA-Záhradní minigolf s.r.o. | 24696692 | 133,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0458/25 | pravidelný servis plynovej kotolne 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 426,80 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0461/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/25 | sanita HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ABSOL s.r.o. | 35868759 | 3 084,20 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0455/25 | spotrebný materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alasans | 47539569 | 239,52 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0459/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 1 826,42 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0460/25 | doprava k objednávke 193/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 32,00 € | 28.11.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0001/25 | darčekové poukážky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | TESCO STORES SR, a.s.prevádzka Pezinok | 31321828 | 11 000,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |