Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 18.08.2026 | 25.08.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 74/2026 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 614,00 € | 17.08.2026 | 21.08.2026 | Objednávka | |||||
| 75/2026 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 632,16 € | 17.08.2026 | 21.08.2026 | Objednávka | |||||
| 73/2026 | Upratovacie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 007,41 € | 12.08.2026 | 18.08.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0216/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 214,51 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0226/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 2 215,65 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 755,26 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 187,19 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/26 | služby technika BOZP 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 426,59 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0221/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 37,71 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0224/26 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 405,20 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0225/26 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 850,35 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/26 | zmluvný servis výťahov 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/26 | služby CO 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 600,74 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/26 | pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 55,53 € | 10.08.2026 | 13.08.2026 | Ekonóm | Faktúra |