Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33/2026 | Upratovacie, čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 265,61 € | 20.04.2026 | 01.05.2026 | Objednávka | |||||
| 32/2026 | Oprava havarijného stavu kotla č. K2 VIESSMANN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 542,42 € | 16.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| 29/2026 | Servis automobilov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 694,00 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| 30/2026 | Príslušenstvo k EKG a CRP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 249,00 € | 15.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| 31/2026 | Zabezpečenie stravovania pre klientov a zamestnancov CSS Pod Karpatmi, Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 15.04.2026 | 01.05.2026 | Objednávka | |||||
| 28/2026 | Trampolína | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | JYSK s.r.o. | 35974133 | 202,10 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| 27/2026 | Oprava havarijného stavu kotla č. K1 VIESSMANN | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 2 576,85 € | 14.04.2026 | 22.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0091/26 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 98,40 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/26 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 195,28 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 158,35 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 672,73 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 898,26 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 219,72 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 411,09 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | upomienka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | zmluvný servis výťahov 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | služby CO 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra |