Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4242
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160/2025 | Príslušenstvo k EKG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Medihum s.r.o. | 35952580 | 66,80 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 161/2025 | Latkový plot | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0402/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 227,22 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0401/25 | PaM - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 86,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0394/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0395/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 427,20 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0397/25 | vodné, stočné HR37 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 632,38 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0398/25 | vodné, stočné HR35 vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 067,31 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0399/25 | vodné, stočné HE vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 154,72 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0396/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 354,24 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0400/25 | oprava kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marian Durec - MD gastroservis | 53950747 | 460,51 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 158/2025 | Zemina a dovoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Acarreo s.r.o. | 54155398 | 310,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 157/2025 | Kostým - čert, Mikuláš, anjel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 249,44 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 156/2025 | Čistenie - lapač tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 553,50 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| 162/2025 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 798,25 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0381/25 | stropný ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 129,99 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/25 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 151,03 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/25 | umývadlové batérie 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 192,45 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 178,14 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/25 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 527,32 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |