Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3815
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0102/25 | IT servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/25 | Tvorba individuálnych plánov 1os. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách | 51216477 | 96,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 596,53 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/25 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 507,45 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0107/25 | el. energia HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 256,47 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0106/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0105/25 | plyn HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 960,20 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 11.04.2025 | 25.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 31/2025 | Pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 946,93 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| 32/2025 | Čistenie kanalizácie - havária | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 2 001,82 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| 30/2025 | Oprava, servis FABIA, SEAT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 639,80 € | 11.04.2025 | 24.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/25 | MS Office 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Alza.sk.s.r.o. | 36562939 | 254,28 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/25 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 49,20 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/25 | stravovanie 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | FOOD TIME | 52079881 | 20 645,06 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | zmluvný servis výťahov 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 479,56 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | csspk.sk - dodatočné úložisko | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Websupport, s.r.o. | 36421928 | 11,61 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 419,52 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 60,93 € | 09.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |