Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/25 | oprava kuchynských spotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marian Durec - MD gastroservis | 53950747 | 460,51 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 158/2025 | Zemina a dovoz zeminy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Acarreo s.r.o. | 54155398 | 310,00 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 157/2025 | Kostým - čert, Mikuláš, anjel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4lol trade s.r.o. | 28651031 | 249,44 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | Objednávka | |||||
| 156/2025 | Čistenie - lapač tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PK-krtkovanie s.r.o. | 50107364 | 553,50 € | 10.11.2025 | 20.11.2025 | Objednávka | |||||
| 162/2025 | Vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 798,25 € | 10.11.2025 | 05.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0381/25 | stropný ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LEDart, s.r.o. | 50020552 | 129,99 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0385/25 | pramenitá voda, výdajníky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 151,03 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0380/25 | umývadlové batérie 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 192,45 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0389/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 178,14 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0390/25 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 527,32 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0391/25 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 610,58 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0392/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 282,95 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0393/25 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 64,63 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0384/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 442,23 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0387/25 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 111,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0388/25 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFKV/0005/25 | konvektomat | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 10 778,95 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0383/25 | služby CO 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0379/25 | el. polohovacia posteľ 16 ks HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | VELCON spol.s r.o | 36056677 | 15 984,10 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0386/25 | obliečky 60ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EMI Sabinov s.r.o. | 46726608 | 775,20 € | 07.11.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |