Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0049/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/26 | zmluvný servis výťahov 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/26 | školenie Deeskalačné techniky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EDUWELL | 55101054 | 1 470,00 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/26 | služby CO 2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 03.03.2026 | 17.03.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 17/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| 16/2026 | Originálne tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 449,05 € | 02.03.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| 15/2026 | Základný kurz Bazálnej stimulácie pre 2 účastníkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s. r. o. | 25889966 | 496,10 € | 27.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| 14/2026 | Oprava kotla K2 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 450,80 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| 13/2026 | Čistiace a hygienické prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 239,16 € | 26.02.2026 | 05.03.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/26 | seminár RZD | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 79,95 € | 24.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0044/26 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 432,78 € | 24.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0046/26 | servis - FORD TRANSIT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 281,00 € | 24.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | zneškodnenie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 664,90 € | 24.02.2026 | 28.02.2026 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 12/2026 | Prechodové lišty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jozef Moravec-CEvAROM | 37291386 | 224,10 € | 19.02.2026 | 26.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0043/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 8 697,65 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | služby CO 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | IT servis 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 1-2/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 10/2026 | Čistiace a pracie prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 432,79 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka | |||||
| 11/2026 | Servis, údržba auta - Ford Transit - AA280FI | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 281,00 € | 12.02.2026 | 24.02.2026 | Objednávka |