Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4566
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2026 | Servis na kamerovom systéme CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 135,30 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| 05/2026 | Servis kotla - Hestia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ku-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 110,00 € | 28.01.2026 | 05.02.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 485,86 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 8 032,20 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | finančné výkazy 1.Q/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | služby vo VO: stravovanie pre prijímateľov a zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 5 166,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0007/26 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 61,50 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | stravovanie 12/2025 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 7 716,65 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0004/26 | stravovanie 1/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0005/26 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 290,00 € | 27.01.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 03/2026 | Náhradné elektródy do defibrilátora - PAD-PAK dospelý HeartSine | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PYROKOMPLET s.r.o. | 36281280 | 298,36 € | 26.01.2026 | 04.02.2026 | Objednávka | |||||
| 02/2026 | Zabezpečenie občerstvenia pre klientov na novoročné posedenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 290,00 € | 16.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| 01/2026 | Zabezpečenie stravovania pre klientov a zamestnancov CSS Pod Karpatmi, Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 18 000,00 € | 12.01.2026 | 27.01.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0511/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 147,60 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0512/25 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 206,64 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0513/25 | užívateľské práva Cygnus 1-3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 1 484,56 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0514/25 | pracovná terapia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PECE s.r.o. | 36618233 | 242,40 € | 23.12.2025 | 03.01.2026 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0509/25 | vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 276,75 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/25 | čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 044,12 € | 18.12.2025 | 24.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |