Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3477
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0002/17 | telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 47,03 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/17 | stravovanie 12/16 | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 617,28 € | 12.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 551,96 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 240,00 € | 16.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/17 | tel.služby | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15,78 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 963,00 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/17 | tel.služby a internet | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 61,60 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/17 | zemný plyn | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 497,52 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/17 | predplatné časopis SESTRA | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Silvia Hodálová-VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 890,92 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 71,69 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/17 | el.energia | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 74,13 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 53,50 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0013/17 | vodné, stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 8,92 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/17 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 364,80 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0017/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,67 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0016/17 | vodné , stočné | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 234,05 € | 20.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/17 | mobilné telefony | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Orange Slovensko | 35697270 | 31,92 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/17 | služby PO,BP | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 159,34 € | 23.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/17 | údržba kotolne | Domov sociálnych služieb, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 25.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |