Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFKV/0007/25 | 3ks samonosná brána | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 13 804,28 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0497/25 | 2ks plynový kotol HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ku-Li Therm s.r.o. | 52254381 | 14 221,30 € | 09.12.2025 | 12.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 213/2025 | Upratovacie a hygienické potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 140,28 € | 09.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0491/25 | stolné hry pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 108,02 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | zabezpečenie občerstvenia - Mikuláš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Zdeno Čech - SOVA | 47887851 | 790,00 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | e-stravenky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 365,98 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 041,42 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/25 | oblatkovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVO, s.r.o. | 31444512 | 433,10 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0490/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 165,90 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0495/25 | servis prenosných miniterminálov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IRESOFT SK | 55806538 | 135,30 € | 08.12.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 211/2025 | Kúpeľňová skrinka 2x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 165,90 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| 212/2025 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 044,12 € | 08.12.2025 | 16.12.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0482/25 | občerstvenie pre klientov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Ing. Vojtech Gottschall BAGETA | 30104424 | 559,99 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0476/25 | tepovanie sedačky a koberca | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MAKAŠ spol. s r. o | 46131281 | 123,00 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0481/25 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | IKEA Bratislava s.r.o. Ivánska cesta 18 | 35849436 | 6 117,65 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0477/25 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 121,00 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 278,84 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 596,49 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0486/25 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 698,26 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0480/25 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 05.12.2025 | 10.12.2025 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra |