Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4490
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0119/26 | zmäkčovač NOA-8V volumetrický | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 518,57 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0117/26 | služby vo VO - Zabezpečenie stravovania | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | K & CO. II s.r.o | 53983360 | 5 166,00 € | 12.05.2026 | 26.05.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| 40/2026 | Pracie potreby, ZZ utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 580,13 € | 11.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| 39/2026 | Zmäkčovač NOA-8V volumetrický | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 518,57 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| 38/2026 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MARTINA MK s.r.o. | 56964099 | 418,92 € | 07.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| 37/2026 | Výroba bránky ku schodom, oprava a výmena zábradlia, GSM moduly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | KOVODRUŽSTVO BRATISLAVA a.s. | 36842842 | 1 037,75 € | 06.05.2026 | 19.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0105/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 1 542,42 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/26 | oprava havarijného stavu kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MODACO s.r.o. | 35790091 | 2 576,85 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/26 | 3x upratovací vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Yves & Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 803,98 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 141,11 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/26 | služby technika PO, BP 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 243,27 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 410,72 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | oprava výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 383,76 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/26 | zmluvný servis výťahov 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | služby CO 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | servis vozidiel 4x | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WG Garage s.r.o. | 52327434 | 694,00 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 265,61 € | 05.05.2026 | 19.05.2026 | Faktúra | |||||
| 36/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 170,70 € | 04.05.2026 | 08.05.2026 | Objednávka | |||||
| 34/2026 | Čistiace a dezinfekčné prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 881,70 € | 29.04.2026 | 05.05.2026 | Objednávka |