Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4540
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0163/26 | jednorazový zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 2 200,35 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 4, 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 1 000,00 € | 17.06.2026 | 23.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 718,44 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0153/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 663,89 € | 16.06.2026 | 23.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0148/26 | stravovanie 5/2026 HR | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 24 094,89 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | stravovanie 5/2026 HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 725,55 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0145/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 417,96 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0146/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0150/26 | IT Servis 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/26 | kontrola ošetrovateľskej činnosti 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 12.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0143/26 | vodné, stočné HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 79,54 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0144/26 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 1 202,26 € | 11.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 49/2026 | Nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ROMISI s.r.o. | 55834884 | 2 200,35 € | 10.06.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| 50/2026 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 06/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.06.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| 51/2026 | Vrecia do bezzápachových košov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UNITRADE MARKET s.r.o. | 48029637 | 319,80 € | 10.06.2026 | 13.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0141/26 | SET TOP BOX | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 85,14 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/26 | zmluvný servis výťahov 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 543,41 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0142/26 | pravidelná Q. prehliadka EPS II.Q 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Security systems | 44295588 | 615,00 € | 10.06.2026 | 17.06.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 52/2026 | Mesačná dodávka služieb bezkontaktného monitorovania klientov pomocou systému Nereera | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | GSV Investment s.r.o. | 50850032 | 1 955,70 € | 10.06.2026 | 24.06.2026 | Objednávka |