Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4449
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0092/26 | el. energia HR35 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 672,73 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/26 | el. energia HR37 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 1 898,26 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/26 | el. energia HE - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 219,72 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/26 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 83,93 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 34,71 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/26 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 411,09 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/26 | upomienka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | UPC BROADBAND SLOVAKIA,s.r.o. | 35971967 | 6,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/26 | zmluvný servis výťahov 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 511,22 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/26 | služby CO 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | INFIA s.r.o. | 52672972 | 115,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/26 | zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | EKO LOG s.r.o. | 36325473 | 90,06 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/26 | servis pračky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 87,33 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/26 | vývoz BIO odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 61,50 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/26 | IT servis 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | LAN Systems s.r.o. | 36674745 | 350,00 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/26 | stravovanie 3/2026- vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Caffe Zelený Štvorec, spol. s r.o. | 50134256 | 9 799,99 € | 13.04.2026 | 23.04.2026 | Faktúra | |||||
| 26/2026 | Kontrola ošetrovateľskej činnosti, vzdelanie v odbore ošetrovateľstva, intervenciu pre problémové stavy za obdobie 04/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Duo medical s.r.o. | 36355321 | 500,00 € | 10.04.2026 | 17.04.2026 | Objednávka | |||||
| 23/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 4 749,58 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| 24/2026 | Objednávka kreditov - stravovacie karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 195,28 € | 01.04.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| 25/2026 | Oprava pračky FX135 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PRAGOPERUN SK s.r.o. | 35901896 | 87,33 € | 01.04.2026 | 14.04.2026 | Objednávka | |||||
| 22/2026 | Zabezpečenie stravovania pre klientov a zamestnancov CSS Pod Karpatmi, Pezinok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 10 000,00 € | 31.03.2026 | 09.04.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0073/26 | plyn - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MET Slovakia | 45860637 | 5 597,89 € | 26.03.2026 | 01.04.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |