Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5644
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/24 | odborné poradenstvo-projekt V4 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Alexander Papp Sándor | 54480485 | 150,00 € | 01.09.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/24 | materiál do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 196,32 € | 27.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0190/24 | materiál do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 230,88 € | 26.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0189/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 31,26 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0258/24 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Epicom s.r.o. | 47599499 | 350,00 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0257/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 060,90 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0187/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 1 690,05 € | 19.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0255/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 297,00 € | 19.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0256/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 129,32 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0252/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 756,25 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0253/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 582,30 € | 18.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0188/24 | pomocný materiál-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,20 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0186/24 | vodné, stočné, zrážky 5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 857,66 € | 17.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0250/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 592,20 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0254/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 232,44 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0251/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 458,03 € | 16.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0181/24 | webhosting 7/2024-7/2005 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mystery Machine s.r.o. | 44477384 | 360,00 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFBV/0185/24 | učebnice-edukačné publikácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 489,60 € | 14.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
DFSJ/0152/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 486,20 € | 14.06.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |