Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0259/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 119,09 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | sanitácia výdajníka na bal.vodu 7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 188,99 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,74 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 529,60 € | 22.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | menu box 125ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 24,51 € | 22.08.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 118,99 € | 20.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 599,51 € | 20.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,62 € | 20.08.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | počítačová siet SANET | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | servis Kia Rio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovakia Auto, s.r.o. | 36700801 | 852,41 € | 14.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,82 € | 14.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | správa a údržba 3-7/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 11.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | spracovanie účtovníctva 7/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 08.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | servis, STK Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 261,33 € | 05.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 668,72 € | 05.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 38,00 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | monitor Berlingo, Kia 7/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,78 € | 01.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |