Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0178/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,72 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0177/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 34,65 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0175/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 836,00 € | 29.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/24 | kancelársky materiál-3D tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OK pc servis s.r.o. | 45280592 | 36,79 € | 26.04.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0172/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 424,15 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0174/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 252,00 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0173/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 138,84 € | 26.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 639,43 € | 25.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0170/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 896,81 € | 25.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0126/24 | úrazové poistenie 1.6.2024-30.11.2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 25.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/24 | valec-kopírka 1.posch. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 228,00 € | 25.04.2024 | 12.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0169/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 367,22 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0166/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 833,25 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0167/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 831,39 € | 24.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0165/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 347,95 € | 23.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0164/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 102,85 € | 23.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 211,20 € | 23.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 513,59 € | 22.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0162/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 726,92 € | 22.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0129/24 | práva 4/24-6/24 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 85,56 € | 22.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra |