Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6902
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/26 | komunálny odpad 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | monitor, Berlingo, Kia Rio 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,37 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 670,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | kancelárske potreby 2025-DPH | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 81,60 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | poplatok - komunálny odpad 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 8 973,54 € | 31.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 31.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 70,61 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 398,98 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 29.01.2026 | 04.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 577,95 € | 29.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 032,72 € | 29.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0047/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 381,16 € | 29.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,58 € | 29.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0043/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 229,13 € | 28.01.2026 | 04.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0041/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 406,88 € | 28.01.2026 | 04.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0044/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 160,49 € | 28.01.2026 | 04.02.2026 | Ekonóm | Faktúra |