Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0141/24 | asanácia podkrovia od holubieho trusu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | K-Tride s.r.o. | 45407118 | 4 740,00 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0190/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 239,19 € | 06.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 539,00 € | 06.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/24 | bioodpad 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 120,96 € | 04.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | webhosting 4-6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mystery Machine s.r.o. | 44477384 | 90,00 € | 03.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/24 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 81,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | elekt.energia-preddavok 5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | teplo 5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 640,00 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 375,60 € | 02.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 529,41 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 233,75 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 414,42 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 165,38 € | 02.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/24 | plyn-5/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0183/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 211,46 € | 01.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0130/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 3 350,00 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0179/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 60,50 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0181/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 320,92 € | 30.04.2024 | 03.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |