Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0266/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 269,12 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 454,27 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 813,80 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 455,20 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 666,91 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 450,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 663,95 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 592,52 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 247,50 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | monitor Berlingo a Kia Rio 8/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,12 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 59,84 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 544,90 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,17 € | 26.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |