Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7040
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 87,74 € | 07.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/26 | asc dochádzka aktualizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 07.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0010/26 | 50 ks čipové prívesky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 43,00 € | 07.04.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0091/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0090/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 980,00 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0094/26 | sprístupnenie stanovišťa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Odvoz a likvidácia odpadu a.s. | 00681300 | 8,61 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0092/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0095/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,18 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0098/26 | poistné 28.03.2026 - 27.03.2027 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 876,04 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0093/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/26 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0145/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 166,47 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0142/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 026,90 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0147/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 1 136,80 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0146/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 218,64 € | 31.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/26 | odvoz kuch. odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 31.03.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/26 | dopropis tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | -49,20 € | 31.03.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0143/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 360,08 € | 30.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0144/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mirkom s.r.o. | 44886764 | 100,18 € | 30.03.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |