Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6286

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0165/25 potraviny- ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 840,13 € 02.05.2025 03.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0161/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 499,80 € 29.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0162/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 177,00 € 28.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0160/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 221,12 € 25.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0159/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 826,62 € 25.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0157/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 121,60 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0153/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 108,89 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0109/25 čistiace prostriedky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 54,86 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0158/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 520,95 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0156/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 835,61 € 24.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0154/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 343,16 € 23.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0155/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 665,45 € 23.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0106/25 vodné, stočné, zrážky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 853,87 € 17.04.2025 10.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0152/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 250,23 € 17.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0151/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 115,40 € 16.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0104/25 čistiace potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4 196,85 € 16.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFSJ/0149/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 71,40 € 16.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFSJ/0150/25 potraviny Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 691,36 € 16.04.2025 29.04.2025 Jozef Doddy Cimra Riaditeľ Faktúra
DFBV/0103/25 spracovanie účtovníctva 3/2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Komwel s.r.o. 08182591 2 867,70 € 15.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra
DFBV/0105/25 telekomunikačné služby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,80 € 15.04.2025 01.06.2025 Adriana Piačeková Ekonóm Faktúra