Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0200/24 | teplo 6/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -122,83 € | 01.07.2024 | 12.08.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0272/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 167,19 € | 01.07.2024 | 06.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0271/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 479,76 € | 28.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0269/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 60,48 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0270/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 210,82 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0268/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 343,89 € | 27.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | materiál do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 196,32 € | 27.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0264/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 382,61 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0265/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 258,50 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0266/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 659,45 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0267/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 211,39 € | 26.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | materiál do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 230,88 € | 26.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0263/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 137,50 € | 25.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 31,26 € | 25.06.2024 | 14.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0260/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 232,42 € | 24.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0261/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 546,00 € | 24.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | čistenie kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 966,00 € | 24.06.2024 | 03.08.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0259/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 609,80 € | 21.06.2024 | 03.08.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0258/24 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Epicom s.r.o. | 47599499 | 350,00 € | 21.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0257/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 060,90 € | 20.06.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |