Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0200/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 172,67 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 410,99 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 481,25 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 864,00 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/24 | elekt.energia-4/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -94,65 € | 12.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/24 | licencia Kniha jázd 26.4.2024/26.4.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Martin Šurína Kamar software | 36953831 | 44,00 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | servisný technik-služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,00 € | 10.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 961,19 € | 10.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/24 | teplo 4/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 475,27 € | 09.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 288,85 € | 09.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 279,61 € | 09.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 298,80 € | 09.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 964,75 € | 09.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 332,31 € | 09.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 684,00 € | 07.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 77,62 € | 07.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 658,68 € | 07.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/24 | mobil 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | pevná linka 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,04 € | 06.05.2024 | 11.06.2024 | Ekonóm | Faktúra |