Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0422/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 273,49 € | 25.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0421/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 538,66 € | 22.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0420/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 438,78 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0416/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,40 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0419/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 701,24 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0418/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 415,80 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0417/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 305,62 € | 21.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0415/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 670,01 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0413/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 662,75 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0412/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 816,31 € | 20.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0410/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 560,03 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0409/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,20 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0414/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 757,80 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0411/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 266,08 € | 19.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0407/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 306,90 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0408/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,17 € | 18.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0311/24 | vodné, stočné, zrážky 10/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 900,25 € | 17.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 96,73 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 38,80 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/24 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 15.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra |