Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/24 | materiál IT - replikátor portov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 1 198,18 € | 15.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 547,20 € | 14.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | odborné poradenstvo-OST | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Terézia Kittová, PhD. | 51058707 | 300,00 € | 14.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 57,22 € | 12.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0122/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 1 433,28 € | 12.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 459,43 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 325,20 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 105,60 € | 11.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | predplatné-archív 23.5.2024 - 22.05.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 439,79 € | 11.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/24 | predplatné-vzdelávanie pre školy 29.06.2024 - 28.06.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 439,81 € | 11.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 629,26 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 209,36 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 462,00 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 882,87 € | 10.04.2024 | 03.05.2024 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 352,51 € | 10.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/24 | elekt.energia-3/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -230,42 € | 10.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 09.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/24 | teplo 3/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 703,26 € | 09.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 462,00 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 280,82 € | 08.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |