Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0170/26 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gabriel Piši | 45911665 | 609,50 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0166/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 650,18 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0180/26 | publikácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 35,00 € | 12.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0023/26 | žiacka knižka pre ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 159,62 € | 11.06.2026 | 16.06.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0022/26 | umývacie prostriedky, soľ tabletová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 314,39 € | 11.06.2026 | 18.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0278/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 091,68 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0279/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 546,48 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 859,20 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0164/26 | zásobník ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 39,36 € | 11.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0021/26 | zásobník na papierové utierky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 39,36 € | 10.06.2026 | 11.06.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0274/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 271,80 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0276/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 148,75 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 637,30 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBVZ/008/26 | zásobník na papierové utierky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 39,36 € | 10.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0159/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 2 129,93 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0273/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 574,43 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0160/26 | spracovanie účtovníctva 5/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0161/26 | spracovanie miezd, poradenstvo 5/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 178,00 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/26 | správa PC, serverov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 09.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBVZ/007/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 243,84 € | 08.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |