Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/25 | monitor Berlingo 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0089/25 | monitor Kia Rio-montáž | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 195,94 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | poistenie majetku 28.03.2025 - 27.02.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2 876,04 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,23 € | 01.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0129/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 508,37 € | 01.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0125/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 1 231,27 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0127/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 637,52 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0124/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 621,60 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0126/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 298,12 € | 31.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 649,90 € | 28.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 145,90 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0121/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 404,25 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 401,41 € | 27.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 303,38 € | 26.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0115/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 838,70 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 307,56 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0116/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 454,51 € | 25.03.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 087,80 € | 25.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0113/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 221,62 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0112/25 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 826,27 € | 24.03.2025 | 13.04.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |