Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7542
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 956,80 € | 01.10.2026 | 19.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0033/26 | revízia plynu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 795,20 € | 01.10.2026 | 06.11.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0268/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 10,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0266/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 10 690,00 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/26 | monitor Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/013/26 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 19,90 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBVZ/014/26 | materiál otvorená škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 599,95 € | 01.10.2026 | 10.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 60,00 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 535,50 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0377/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 576,12 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0379/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 441,79 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/26 | vývoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0380/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 362,00 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0378/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 1 125,14 € | 30.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 55,40 € | 30.09.2026 | 10.11.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/26 | doprava učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Skabela s.r.o. | 54654998 | 8,00 € | 29.09.2026 | 03.11.2026 | Ekonóm | Faktúra |