Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7149
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0187/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 550,31 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 346,50 € | 23.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/26 | Daň z nehnutelnosti | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 39,55 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 459,46 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 511,68 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/26 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 278,09 € | 22.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | ||||||
| DFSJ/0179/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 108,60 € | 21.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 128,10 € | 21.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 131,29 € | 20.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 835,09 € | 20.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 460,53 € | 20.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 470,70 € | 20.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 441,39 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0169/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 664,63 € | 16.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0171/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 346,24 € | 16.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 455,70 € | 16.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 256,24 € | 16.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0168/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 397,69 € | 15.04.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |