Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/24 | materiál do ŠJ-gastronádoba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RM Gastro-Jaz s.r.o. | 34153004 | 453,60 € | 20.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/24 | vodné, stočné, zrážky 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 803,62 € | 18.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 228,76 € | 17.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0210/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 513,08 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0208/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 239,04 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0207/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 052,36 € | 16.05.2024 | 01.07.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0150/24 | čistiace prostriedky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 216,24 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/24 | služba 4-6/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 388,33 € | 16.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/24 | materiál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 1 175,10 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/24 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 865,37 € | 15.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 38,70 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 220,02 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 207,34 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 197,68 € | 15.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 172,67 € | 14.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 410,99 € | 13.05.2024 | 11.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 481,25 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 864,00 € | 13.05.2024 | 03.06.2024 | Faktúra |