Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0301/24 | online spravodajca pre mzdové účtovníčky 15.10.2024 - 14.10.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 180,48 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0288/24 | predplatné 15.10.2024 - 14.10.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 172,20 € | 15.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0356/24 | zelenia, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 599,11 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ITTF s.r.o. | 31131625 | 234,00 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 568,80 € | 15.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 484,52 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 884,90 € | 14.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/24 | nájom tlačových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 424,58 € | 11.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/24 | konzultácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 84,00 € | 11.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0295/24 | konzultácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 49,20 € | 11.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0353/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 855,05 € | 11.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 725,31 € | 10.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 425,69 € | 10.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 932,86 € | 09.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0347/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 198,93 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0348/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 123,75 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0350/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 673,33 € | 08.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 703,36 € | 08.10.2024 | 02.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0284/24 | Naša strava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 814,75 € | 07.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0286/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 07.10.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |