Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0283/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 164,45 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/24 | preprav osôb-Južná Kórea | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Doprava Kálmán s.r.o. | 35851163 | 1 600,00 € | 26.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/24 | asc Dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 1 812,00 € | 23.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0232/24 | služby - Stravné 5 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VIS Slovensko s.r.o. | 36006912 | 1 512,00 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0277/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 165,54 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0279/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 477,17 € | 22.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0278/24 | zelenina - ovocie ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 57,89 € | 21.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0222/24 | okno-telocvičňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JS Bau s.r.o. | 51051362 | 231,77 € | 21.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0229/24 | vodné, stočné, zrážky 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 505,73 € | 20.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0276/24 | zelenina - ovocie ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 157,05 € | 18.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/24 | pevná linka 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,26 € | 18.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0275/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 008,59 € | 16.08.2024 | 02.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0227/24 | služba 7-9/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0226/24 | elekt.energia-7/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -556,14 € | 12.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 125,69 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0223/24 | materiál-telocvičňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 752,46 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0225/24 | overenie váhy-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 194,40 € | 07.08.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0219/24 | mobil 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 06.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/24 | maliarské práce-ŠJ, jedáleň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 142,99 € | 06.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/24 | bioodpad 7/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 17,28 € | 04.08.2024 | 09.09.2024 | Ekonóm | Faktúra |