Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6437
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0099/25 | materiál-vložky, drez.bat. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 166,97 € | 10.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 266,70 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 010,10 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 992,43 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 100,10 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0112/25 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 50,43 € | 09.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0139/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,63 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0142/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 696,25 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0141/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 368,94 € | 09.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0138/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 509,60 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0136/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,75 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0137/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 190,13 € | 08.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 48,32 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -542,28 € | 07.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,27 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 580,34 € | 04.04.2025 | 11.05.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0135/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 461,32 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | servisné a opravárenské práce v ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AMAROS s.r.o. | 56725051 | 408,61 € | 03.04.2025 | 11.05.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0130/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 499,80 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0134/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 510,64 € | 03.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |