Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6860
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0373/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 897,35 € | 07.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 297,09 € | 07.11.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0369/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 710,98 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 204,30 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 302,00 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 895,54 € | 06.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 585,90 € | 05.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 774,40 € | 05.11.2025 | 18.01.2026 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 118,14 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 708,23 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 477,85 € | 04.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | spracovanie účtovníctva 10/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 04.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0314/25 | revízia - hydrant, has.prístroje | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 538,55 € | 04.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0363/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 908,39 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 95,35 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 247,24 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 983,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 222,09 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 770,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |