Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0315/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 155,11 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0317/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 512,20 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0316/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 282,05 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0313/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 838,60 € | 30.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0311/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 54,72 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0312/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 145,00 € | 29.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0309/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 982,01 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0310/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 412,96 € | 26.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0306/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 560,92 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0308/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 590,48 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0305/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 973,80 € | 25.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0304/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 104,65 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0303/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 516,82 € | 24.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0300/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 325,50 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0301/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 23.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0258/25 | revízia - plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Milan Feješ | 11802219 | 554,22 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0302/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 022,16 € | 23.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0297/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 717,12 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0296/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 429,89 € | 22.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0299/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 580,00 € | 22.09.2025 | 03.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |