Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6205
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 14 650,00 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | monitor Berlingo 12/2024 a omeškanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 19,80 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | monitor Berlingo 11/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 10,80 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | monitor Berlingo 10/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 10,80 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,58 € | 02.01.2025 | 10.02.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | nájom dávkovača vody 1.1.2025-31.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 1 048,74 € | 01.01.2025 | 10.02.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFSJ/0469/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,25 € | 19.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0467/24 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 395,19 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0466/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 2 786,76 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0468/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 739,42 € | 18.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0465/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 280,73 € | 17.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/24 | poistenie majetku 21.12.2024-20.12.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 424,93 € | 16.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0459/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 773,66 € | 16.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0462/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 313,49 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0464/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 427,20 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0463/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,40 € | 16.12.2024 | 29.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/24 | tepelná energia 12/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 17 590,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/24 | tepelná energia 11/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13 320,00 € | 13.12.2024 | 19.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0461/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 196,72 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0460/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra |