Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7078
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0061/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 139,73 € | 06.02.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0043/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 515,58 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/26 | správa a údržba HW,SW a siete 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 06.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0059/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 540,00 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0060/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 26,91 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0057/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 694,22 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0058/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 321,14 € | 05.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 652,51 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/26 | TeamViewer 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Debtist GmbH | 1810670000 | 704,10 € | 05.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0055/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 569,10 € | 04.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 217,71 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 551,84 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | vypracovane ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ENVIS s.r.o. | 35977442 | 246,00 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 714,07 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 276,51 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | komunálny odpad 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | monitor, Berlingo, Kia Rio 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,37 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra |