Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0202/25 | monitor Kia, Berlingo 6/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 106,26 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,85 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 676,43 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 062,03 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 476,00 € | 01.07.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0250/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 217,55 € | 28.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | obalový materiál - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 219,46 € | 27.06.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0247/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 364,41 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0248/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 34,59 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0249/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 774,53 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0246/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 576,61 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | dávkovač mydla | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 95,98 € | 25.06.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0244/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 477,77 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0245/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 300,04 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0243/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 168,10 € | 25.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0242/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 187,43 € | 24.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0189/25 | poštovné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 5,17 € | 23.06.2025 | 10.08.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0239/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 295,06 € | 23.06.2025 | 15.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |