Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0152/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 250,23 € | 17.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0151/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 115,40 € | 16.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0104/25 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4 196,85 € | 16.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0149/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,40 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0150/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 691,36 € | 16.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | spracovanie účtovníctva 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 867,70 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0148/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 400,05 € | 15.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | práva 4/2025-6/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Seyfor Slovensko a.s. | 36237337 | 93,60 € | 14.04.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 377,88 € | 14.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 492,00 € | 14.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0147/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 140,67 € | 14.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | tlač pre ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 49,50 € | 11.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0146/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 194,99 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0145/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 764,17 € | 11.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | správa a údržba 3/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 10.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | materiál-vložky, drez.bat. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 166,97 € | 10.04.2025 | 01.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0144/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 266,70 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0140/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 010,10 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0143/25 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 992,43 € | 10.04.2025 | 29.04.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |