Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/24 | elektroinštalačné práce-telocvičňa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 895,74 € | 08.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 88,00 € | 08.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 616,50 € | 07.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 929,14 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 402,29 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 463,76 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 311,12 € | 04.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/24 | čistenie kanalizácie-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 345,84 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/24 | bioodpad 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 138,24 € | 04.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 766,84 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 421,47 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 931,15 € | 03.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 308,32 € | 02.04.2024 | 03.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,39 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/24 | monitor-Berlingo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 9,60 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/24 | teplo 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 9 610,00 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/24 | plyn-4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 300,00 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/24 | elekt.energia-preddavok 4/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 400,00 € | 01.04.2024 | 11.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/24 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 422,98 € | 31.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | spracovanie účtovníctva 3/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 520,00 € | 31.03.2024 | 03.05.2024 | Faktúra |