Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6637
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0257/25 | správa PC, serverov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 19.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 746,83 € | 19.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0291/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 530,28 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0294/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 741,55 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0295/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 466,53 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0292/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 59,57 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0293/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 632,37 € | 18.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0290/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 292,95 € | 17.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0289/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 418,32 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0288/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 311,09 € | 16.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/25 | balená voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 132,24 € | 16.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0254/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 872,81 € | 16.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 318,37 € | 16.09.2025 | 12.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0287/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 513,15 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0286/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 33,00 € | 12.09.2025 | 02.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/25 | Školská jedáleň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 50,00 € | 12.09.2025 | 01.11.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0283/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 953,18 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 406,53 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 733,36 € | 11.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra |