Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5980
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0372/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/24 | montáž doch. systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 620,00 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/24 | switch, desktop, extender | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 932,68 € | 22.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0373/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,76 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,12 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 508,92 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 524,16 € | 21.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0326/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 067,16 € | 20.10.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0367/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 390,12 € | 18.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/24 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 420,00 € | 17.10.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0289/24 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 889,26 € | 17.10.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0360/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 296,08 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0366/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 511,53 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 978,93 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 866,39 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 986,90 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 958,01 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 881,62 € | 17.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/24 | teplo 7/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -138,73 € | 17.10.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |