Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6396
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0148/25 | balená voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 132,24 € | 22.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0195/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 247,60 € | 22.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0194/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 411,31 € | 22.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0193/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 224,21 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0192/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,35 € | 22.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | valec Minolta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,95 € | 21.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0147/25 | ubytovanie - škola v prírode | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATTRACT - Ing. Karkó Ján | 11714514 | 1 800,00 € | 21.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0191/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 550,73 € | 21.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | ročný poplatok-doména mtag.sk 11.6.2025-10.6.2026, webhosting 2.7.2025-1.7.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mystery Machine s.r.o. | 44477384 | 386,22 € | 20.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0190/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 539,56 € | 20.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0189/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 473,69 € | 19.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 776,08 € | 17.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0141/25 | počítačová siet SANET | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.05.2025 | 16.07.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0142/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,80 € | 15.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0131/25 | list bianco s vodotlačou | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 442,64 € | 15.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0187/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,41 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0184/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 440,33 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0188/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 278,55 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0186/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 808,32 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0185/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 540,56 € | 15.05.2025 | 03.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |