Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5973
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0403/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 477,40 € | 14.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0305/24 | elektrina 10/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 976,58 € | 13.11.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0404/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 615,95 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0400/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 283,77 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0402/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 398,20 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0399/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 508,57 € | 13.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0397/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 042,78 € | 12.11.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0398/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 194,40 € | 12.11.2024 | 29.11.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0384/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 242,04 € | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 601,08 € | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0396/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 137,45 € | 11.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0330/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 318,37 € | 09.11.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0393/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 471,74 € | 08.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 95,00 € | 07.11.2024 | 10.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0394/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 301,43 € | 07.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0389/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 399,64 € | 06.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0390/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 471,90 € | 06.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0392/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 492,46 € | 06.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0391/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,95 € | 06.11.2024 | 25.11.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | havarijný stav kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 8 170,88 € | 06.11.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra |