Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7409
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0230/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| VO/0026/26 | deratizácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 514,14 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0225/26 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 35,42 € | 31.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0320/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 58,90 € | 31.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 544,32 € | 31.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBVZ/011/26 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 956,80 € | 31.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 462,78 € | 31.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mäso - Údeniny K. Achberger | 50196766 | 366,93 € | 27.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 236,75 € | 27.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 127,33 € | 27.08.2026 | 12.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 238,10 € | 25.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 65,28 € | 25.08.2026 | 02.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,01 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0312/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PIGMEAT s. r. o. | 45404887 | 143,20 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0311/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 197,84 € | 24.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0310/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 830,78 € | 20.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0220/26 | materiál ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 68,32 € | 20.08.2026 | 11.09.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0221/26 | obrusy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMPOL TRADE s.r.o. | 28569181 | 230,00 € | 19.08.2026 | 11.09.2026 | Ekonóm | Faktúra |