Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7037
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0085/26 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 1 769,20 € | 19.03.2026 | 04.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0009/26 | WC sedátko a splachovač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Katak Pro s.r.o. | 47004045 | 387,80 € | 19.03.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0121/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 555,67 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0120/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 107,10 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0122/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 434,52 € | 18.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 934,07 € | 18.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0116/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 193,38 € | 17.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0118/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 889,27 € | 17.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0119/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 375,12 € | 17.03.2026 | 02.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,70 € | 17.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | správa a údržba HW,SW a siete 2/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 17.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | dobropis-prenájom výd.vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | -828,80 € | 17.03.2026 | 11.05.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0008/26 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 110,70 € | 17.03.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0007/26 | čistiace potreby podľa cenovej ponuky č. PP-260031 zo dňa 12.3.2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MARK bal s.r.o. | 36241610 | 1 769,20 € | 17.03.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0115/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 749,40 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0117/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 1 058,55 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0114/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,00 € | 16.03.2026 | 25.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | vypracovane prevádzkového poriadku | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Monika Partlová MP s.r.o. | 47453575 | 550,00 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/26 | nájom tlačových zariadení, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 303,56 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | kancelársky papier | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 1 103,31 € | 16.03.2026 | 15.04.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |