Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/26 | odborná prehliadka tlakových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 217,71 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/26 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 551,84 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | vypracovane ohlásenia odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ENVIS s.r.o. | 35977442 | 246,00 € | 04.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 714,07 € | 03.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0056/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 276,51 € | 02.02.2026 | 18.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/26 | komunálny odpad 2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 9 059,82 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/26 | monitor, Berlingo, Kia Rio 1/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0038/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,37 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0035/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0034/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12 670,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0036/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 01.02.2026 | 12.03.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | kancelárske potreby 2025-DPH | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 81,60 € | 01.02.2026 | 13.03.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0032/26 | poplatok - komunálny odpad 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 8 973,54 € | 31.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | odvoz BIO odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 141,68 € | 31.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 70,61 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 398,98 € | 30.01.2026 | 20.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0045/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 29.01.2026 | 04.02.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0050/26 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 577,95 € | 29.01.2026 | 14.02.2026 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |