Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6286

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal  Funkcia Typ
DFBV/0027/25 etlačivá Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 323,99 € 03.02.2025 10.03.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0023/25 zemný plyn Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 511,00 € 20.01.2025 10.02.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0015/25 Školská jedáleň Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 49,50 € 17.01.2025 10.02.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0012/25 elektrická energia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 045,05 € 13.01.2025 10.02.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0021/25 vodné, stočné, zrážky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 331,90 € 18.01.2025 10.02.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0006/25 vodné, stočné, zrážky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 370,58 € 02.01.2025 10.02.2025 Ekonóm Faktúra
DFSJ/0011/25 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 300,90 € 13.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0006/25 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 640,40 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0003/25 zelenina, ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Heskofruit s.r.o. 50194160 418,31 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0012/25 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 511,88 € 13.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0005/25 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 970,20 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0002/25 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 171,36 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0008/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 99,96 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0004/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 656,24 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0010/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 249,46 € 13.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0009/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 160,71 € 13.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0007/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 4 121,53 € 09.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFSJ/0001/25 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 995,82 € 08.01.2025 24.01.2025 Faktúra
DFBV/0303/24 Zborovňa komplet 2025 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 316,51 € 06.11.2024 19.01.2025 Ekonóm Faktúra
DFBV/0275/24 ročná odmena Bez kriedy Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 72,00 € 30.09.2024 19.01.2025 Ekonóm Faktúra