Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5843
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/22 | informačné služby 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2222 | 27.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/24 | teplo 8/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -115,69 € | 03.12.2024 | 13.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0384/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 242,04 € | 12.11.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0330/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 318,37 € | 09.11.2024 | 04.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0228/24 | havarijný stav kanalizácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 8 170,88 € | 06.11.2024 | 09.09.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0254/24 | čistiace prostriedky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 325,20 € | 03.11.2024 | 13.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFSJ/0382/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 722,77 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 914,67 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 4 057,46 € | 29.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 687,50 € | 29.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 388,80 € | 28.10.2024 | 11.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0380/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 366,02 € | 27.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 504,00 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 815,13 € | 25.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 53,64 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/24 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 086,10 € | 24.10.2024 | 08.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 231,00 € | 23.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 524,76 € | 22.10.2024 | 05.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0370/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,25 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0371/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 701,12 € | 22.10.2024 | 04.11.2024 | Faktúra |