Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5560
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0091/24 | kontrola IT zariadení v škole | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 3 800,20 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0092/24 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Interaktívna trieda s.r.o. | 50601971 | 11 998,80 € | 19.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0108/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 606,75 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 64,30 € | 18.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | vodné, stočné, zrážky 2/2024 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 702,08 € | 17.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 760,64 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 233,20 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 284,88 € | 15.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/24 | oprava strechy-nevyhnutná oprava | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 19 240,80 € | 15.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0101/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 473,66 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 458,18 € | 14.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/24 | servisné práce - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 210,00 € | 14.03.2024 | 14.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 408,24 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 608,33 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 402,25 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/24 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 494,21 € | 13.03.2024 | 03.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/24 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 2 737,22 € | 13.03.2024 | 14.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/24 | elekt.energia-2/2024-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 59,44 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | nájom, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 295,73 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/24 | elektroinštalačné práce-pivnica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 2 500,00 € | 13.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |