Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6518
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0130/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 299,74 € | 06.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0174/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 157,46 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0173/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,05 € | 06.05.2025 | 03.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0171/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 454,77 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0172/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 418,22 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0170/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 580,99 € | 05.05.2025 | 03.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0120/25 | montáž a servis-vysielač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MMS Slovakia s. r. o. | 50635859 | 725,47 € | 04.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0123/25 | bioodpad 4/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 88,56 € | 04.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0129/25 | monitor Berlingo, Kia Rio 4/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | správa a údržba PC | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0122/25 | vložka FAB | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PRESPOR spol.s r.o. | 31340326 | 90,85 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0124/25 | toner-Minolta | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 86,10 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0140/25 | poistné 1.4.2025-31.05.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 2,97 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0139/25 | poistné 1.6.2025-30.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 8,86 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0152/25 | poistné 1.6.2025-30.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 302,64 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0151/25 | poistné 1.6.2025-30.11.2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 637,69 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0128/25 | obhliadka závady, monitoring kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 279,58 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0127/25 | diagnostika poruchy úniku vody, oprava potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 916,35 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,47 € | 02.05.2025 | 15.07.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0155/25 | výroba pečiatok-Trodat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 103,38 € | 02.05.2025 | 10.06.2025 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |