Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7323
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0012/26 | ročná odborná kontrola a revízia telových.náradia v telocvični | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Mgr. Marián Nagy - ADVENTURE | 50178741 | 320,00 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| VO/0011/26 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 416,22 € | 04.05.2026 | 13.05.2026 | Objednávka | |||||
| DFBV/0117/26 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 1 519,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0116/26 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 770,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/26 | prevádzka tepel. energ. zdroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 123,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 26,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0202/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 587,48 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/26 | doprava tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 49,20 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 131,40 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 1 275,75 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/26 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 231,00 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 222,75 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 710,01 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/26 | monitor Berlingo 4/2026 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 04.05.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/26 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,81 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/26 | odvoz kuch. odpadu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 177,10 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 461,77 € | 30.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 316,12 € | 30.04.2026 | 08.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 209,38 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/26 | Potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 594,77 € | 29.04.2026 | 02.06.2026 | Faktúra |