Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6286
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0460/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,00 € | 13.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/24 | nájom kopírky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 268,91 € | 13.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0458/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 557,71 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0457/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 282,17 € | 12.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0456/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 326,15 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0454/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 271,64 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0453/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 529,38 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0455/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 255,03 € | 11.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/24 | revízia hydrantov a tlakových zariadení | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 439,00 € | 11.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0451/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 584,66 € | 10.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0315/24 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 1 479,84 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/24 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 659,68 € | 10.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0448/24 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,69 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0452/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 401,17 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0450/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 584,31 € | 09.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0449/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 126,70 € | 08.12.2024 | 15.01.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0446/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 236,70 € | 05.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0445/24 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 716,41 € | 05.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/24 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 89,70 € | 05.12.2024 | 19.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFSJ/0444/24 | zelenina, ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 125,16 € | 04.12.2024 | 15.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |