Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/25 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 663,95 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zsolt Horváth | 48333298 | 1 592,52 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 247,50 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/25 | monitor Berlingo a Kia Rio 8/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 22,14 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/25 | spracovanie účtovníctva 8/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Komwel s.r.o. | 08182591 | 2 057,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0263/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 330,12 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0264/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 59,84 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,94 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0262/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 544,90 € | 28.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,17 € | 26.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 119,09 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | sanitácia výdajníka na bal.vodu 7ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dolphin Central Europe s.r.o. | 50046586 | 188,99 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | nájom kopírky a tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,74 € | 25.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 529,60 € | 22.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | menu box 125ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 24,51 € | 22.08.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 118,99 € | 20.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 599,51 € | 20.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | vodné, stočné, zrážky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 468,62 € | 20.08.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | počítačová siet SANET | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 15.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | servis Kia Rio | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovakia Auto, s.r.o. | 36700801 | 852,41 € | 14.08.2025 | 29.09.2025 | Faktúra |