Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6433
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0038/25 | ubytovanie 2.2.-7.2.2025-LK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Fatra Liptov s.r.o. | 44951884 | 6 600,00 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | elektrická elektrina 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 2 629,29 € | 06.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0054/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 216,86 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0051/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 377,79 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0056/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 423,40 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0055/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 424,43 € | 06.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 22,14 € | 05.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0048/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 147,21 € | 05.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0053/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 775,37 € | 05.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0052/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 425,56 € | 05.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 758,42 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | bioodpad 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 88,56 € | 04.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0049/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 469,26 € | 04.02.2025 | 02.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0048/25 | lekárnička LK | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 110,96 € | 03.02.2025 | 11.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | etlačivá | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 323,99 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/25 | monitor Berlingo 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 11,07 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 100,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 40,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | telefon 1/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,74 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn 2/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 495,00 € | 03.02.2025 | 10.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |