Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6928
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0314/25 | revízia - hydrant, has.prístroje | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 538,55 € | 04.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSJ/0363/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 908,39 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0364/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 95,35 € | 03.11.2025 | 02.12.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 247,24 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0358/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 983,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0361/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 222,09 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0354/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 770,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0360/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 520,80 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0355/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 762,60 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0357/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 514,97 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSJ/0359/25 | potraviny- ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 264,00 € | 01.11.2025 | 01.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0301/25 | dorábky športovej dlažby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 350,55 € | 01.11.2025 | 13.12.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/25 | poistné 11.11.2025-10.11.2026, BA869SG | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 177,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | členský poplatok na rok 2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0296/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 407,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0297/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0298/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0299/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,69 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0304/25 | správa a údržba 10/2025 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 400,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0302/25 | registračný poplatok konferencia Prepájame školstvo s biznisom | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 60,00 € | 01.11.2025 | 17.12.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra |