Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6789
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0249/25 | oprava autoklúča s dialkovým ovládaním | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Szabolcs Holocsy - AUTO SABY | 33467897 | 55,50 € | 05.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 3 049,15 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 754,62 € | 04.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0272/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 502,75 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 526,55 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0271/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 504,08 € | 03.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0270/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 663,70 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0268/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 275,28 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0269/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 265,50 € | 02.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0265/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 288,37 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0266/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 269,12 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0267/25 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Heskofruit s.r.o. | 50194160 | 454,27 € | 01.09.2025 | 02.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 2 813,80 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/25 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 455,20 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0246/25 | elektrická energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | G&E Trading a.s. | 50131711 | 666,91 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/25 | tepelná energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 450,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 79,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 107,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/25 | zemný plyn | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 28,00 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/25 | telekomunikačné služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,06 € | 01.09.2025 | 15.10.2025 | Faktúra |